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2023年进出口业务管理制度.docx
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2023 进出口业务 管理制度
进出口业务治理制度 1、目的 为了明确进出口业务的程序,标准进出口业务操作,促使进出口业务的顺利开展和有序进展,特制定本制度。 2、范围 适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。 3、一般贸易进出口业务、内销业务及日常工作流程 一、出口业务 1、依照消费部估计落货信息及客人要求货期,订舱。留意客人停靠港口不一样〔纽约港/洛杉矶等〕停靠港口不一样,需分卸货港订舱! JP客有关订舱货柜柜型根本要求为: 1x20GP---22-27方 1x40GP---52-57方 1x40HQ---62-67方 1x45HQ---72-78方 本卷须知:客号,款号,物资描绘,纸箱尺寸等。有关物资描绘,详情参阅REVISION FOR DESCRIPTIONQUOTA CATDOC.REQUEST FOR JP。SO-ATTH及STD-SO列印PDF件为订舱-1,订舱-2发船公司订舱,并抄送香港船务部同事。 2、JP客确定船期,追船公司配舱信息,ETD,ETA,AMS CUT OFF确定装柜日期及报关日期,并通知消费部,营业部,仓库,车间详细装柜日期及精确落货数据提供日期。留意,洋山港先报关后进港,外港先进港后报关。请务必保证至少在装柜前一天将报关材料寄报关行〔节假日至少提早两天,防止快递公司业务繁忙导致报关材料不能准时送达报关行〕施行无纸化报关的关区,只需要正本件给报关行即可。 3、配舱信息第一时间发报关行,要求确定提柜日期装柜日期不能迟。请留意开港时间,确定装柜日期必须保证至少第二天已开港,否那么会产生异常费用〔落箱费或预进港费〕,不可导致异常费用产生。 4、制造报关材料,船务材料。 报关材料:发票,装箱单,申报要素,报关委托书,报关单。每款衣服都须亲身去车间查看并确认款式〔套头/开襟/户外套装〕并拍照附申报要素后面,确保申报正确。请一定留意!! 本卷须知: 〔1〕 请务必保证单单相符,单证相符,单物相符。 〔2〕 有关商品编码请查阅海关税那么书,亦可参考之前报关所用编码,也可征询报关行专业报关人员〔但不可完全听信,必须本人一一复核〕。〔商品编码归类原那么:类别分男士/女士/孩童,成分含量分棉/羊毛/纤维/麻等,请一定留意归类时成分含量大取之,一样含量取编码在前者,款式分套头/开襟/背心/斗篷等〕 〔3〕 申报要素包括:品名,制造方法〔针织,钩编,是否为起绒〕,款式〔套头衫/开襟衫/背心/斗篷等〕,类别〔男/女〕,成分含量,品牌〔JP/EIGHT等,请查阅消费配料单〕请务必保证申报要素齐全,正确无误。 船务材料:CTR-LOAD PALN, EXPORT INVOICE,AMS 本卷须知: 〔1〕 CTR-LOAD PLAN为香港集团统一系统,不可私自变更任何地点,因有宏执行,假设变动会损坏系统。只在CTR,MID,BL-1里操作,其他只需聚拢执行宏即可。需留意CODE,HS CODE,HTS CODE,BL,S/O NO等 〔2〕 EXPORT INVOICE留意单价,总价,务必保证与报关材料一一对应,因最终收客货款以此份EXPORT INVOICE为准,收汇以报关单位准。 〔3〕 AMS信息包含三份〔AMS-1,AMS-2,AMS-3是由CTR,MID,BL-1衍生〕请保证所提供AMS所有数据精确无误,此份最终发美国海关,假设数据有误解导致客人清关,请务必留意。 5、排柜。排柜原那么:同款同批同尺寸排,宽度高度最大利用率,先紧后宽,尺寸放耗1CM。 排柜所计算的排法。全程在场监视装柜,并妥善保管好封条。货柜装好后,当场封柜,并拍照。拍照须严格按照客户要求,一共拍6张照片合并一份WORD传香港及客人。装柜前,空柜拍一张,版开门拍一张,货装至一半拍一张,货装好后拍一张,封柜拍一张,封条拍一张。详细操作方法及流程见JP客装柜规章制度。 7、复核报关单,确认BL。复核必须一一检查核对,觉察错误,立即更正。复核报关单请依照报关材料,确认BL请依照AMS,请留意报关单单价,总价,留意BL物资描绘一一对应,箱封号,毛重,有分柜请留意分柜相对应的数据。复核OK后,通知报关,出BL. 8、完善材料。LOAD PLAN,EXPORT INVIOCE,检柜确认单,检车确认单,装柜照片,托运单等材料整理发香港,完善台帐。请留意:所有材料整理按照箱号整理,一个货柜对应一文件夹,文件夹里包含:检柜单,检车单,托运单,LAOD PLAN,6张照片。再集合一批货所有材料,LOAD PLAN。出口发票发香港。 9、结关,物资到港装船。假设遇查验,请出查验分柜明细给海关。查验分柜明细表请依照装箱单明细来制造,同批号归类,同件数归类,不同件数单独列明,请留意尾箱。查验OK后,请依照新的箱封号更改AMS信息,LOAD PLAN,BL等材料,查验发票需提供船公司,以便更改AMS信息产生异常费用。 10、核对对账单,报告审批。对账单请依照报价单核对,费用报告交主管审批,公司分管领导审批,交接财务。假设有异常费用,请立即汇报,领导同意前方可执行,且附上相关电邮及费用明细单。 11、查验明细表。查验明细表依照集装箱号来整理,一个集装箱号对应一份查验明细表,并与AMS-1一一对应。一个消费单号对应一份列单,依照装箱单明细表,整箱归类,尾箱归类,一一明细罗列。此项一定要细致认真。 以上为整柜出口,拼柜出口流程大致一样,报关单需一一填写清晰,要求WWLL按照我们所填制的报关单申报即可。当月出口,当月办理入库出库手续,当月开票,不可隔月。每出口一批请及时更新出口台帐。 平时应留意搜集运价变动,船期、航线等信息,为报价提供协助。 二、进口业务〔香港进口,淮安物流园区,张家港保税区〕 〔一〕 制造进口报关材料 1、 香港进口。依照香港装箱单,制造进口报关材料:发票,合同,提单,装箱单,无木质包装声明,电放保函,报检委托书,报关委托书。 2、 淮安物流园区进口。依照百隆出货材料,审核单价及品名,制造发票,装箱单发香港确认并签章。制造进口报关材料:合同三份,两份CIF,一份FOB,发票,装箱单各两份,报关委托书1份,报关单1份。 3、 张家港保税区进口。依照华孚出货材料,审核单价及品名,制造发票,装箱单发香港确认并签章。制造进口报关材料:合同,发票,装箱单,报关委托书,报关单。 〔二〕 发电邮告知消费部,营业部,仓库,车间有关进口装箱单明细,并依照营业部采购申请单在K3系统里制造采购订单。采购订单需留意:供应商为FANG BROTHER,为相对应的进口发票号码,缸号一一录入不可错,单价折算LBS。 〔三〕 依照进口船期,联络船公司换单 〔四〕 进口报关,电子数据报送,海关报关单审核,审单,审价,出税单,核算税款。税款计算方法:关税:CIF价x税率5%x汇率〔汇率为上个月第三个星期的周三,假设遇节假日顺延至下个星期周三〕增值税:〔CIF价+关税〕x17% 请留意:税款征收计量单位统一为人民币,请将美元兑换为人民币计算。 〔五〕 缴纳税款。通过东方电子支付平台,进入全国海关税费支付系统,查询相对应的税单列印并打印,制造税款报告及汇款申报单交领导审批,交接并联络财务缴纳税款。 有关东方电子支付税款步骤:电子口岸卡操作员卡插USB接口,进入珍藏夹里“东方支付〞网页,点击进入“全国海关税费系统〞,输入密码82738339,最左侧栏有“税费单查询〞〔可查询需要交纳税款的款项〕,确认无误后进入“税费支付〞,点击海关“税费支付〞,选择“税单产生日期〞〔当天日期〕,选择需要支付税款的“税费单号〞前面打勾,点击下方的“直截了当支付〞,再次核对需要支付款项的金额,确认无误后,选择“中国银行〞,确认直截了当支付,支付密码82738339,点击确认OK。 〔六〕 结关放行,假设查验配合提供相关情况说明及查验材料。 〔七〕 放行后,电邮通知消费部,仓库到货日期,并在K3系统里制造采购订单,收料通知。请留意单价,关税及相关报关报检等手续费需分摊本钱,缸号一一对应不可错,税率,汇率请查询相对应日期的正确数据。 〔八〕 物资到厂后,检查货柜及物资是否完好无损,并通知仓库卸货。 〔九〕 一周后,联络淮安水门桥中行,取税单。 〔十〕 依照税单,仓库入库单,发票正本件及相关报关报检手续费发票制造采购发票,并交接财务入账。 本卷须知: 1. 进口报关单的填制,报关口岸要分清上海/淮安/张家港,单价需折算KGS,进口单价审核后需交香港审批,因单价变动涉及税款,切记不可私自调整单价,假设价格有变动,需得到香港同事及方小姐电邮通知。 2. K3系统制造采购订单,一定要留意缸号色号的录入精确对应不可错,单价计算需折算关税及报关报检手续费分摊本钱。 3. 假设仓库觉察来毛短缺征询题,请第一时间联络消费部处理方案〔补毛,联络仓库先出入库单;不补毛接受溢短装范围内短缺,联络仓库出入库单〕 4. 交接发票需留意:购销发票,入库单,税单,税款报告,报关报检等手续发票,报关报检费用报告。交接财务发票请依照财务规定,登记发票。 三、 JPA出口单,内销单操作 〔一〕 JPA出口单操作 1. 富川江出货装箱单,货到厂后,通知仓库验货,验收OK后发货至KW。 2. KW报关部李弘乐负责报关出口。报关OK后,将报关单及装箱单发消费部,营业部,仓库通知办理入库出库手续。报关单需KW报关部李弘乐〔0752-8876212-314〕提供,装箱单需KW消费部王婷〔0752-8876212-616〕提供。 3. 制造香港进口材料:合同,出口落货发票发香港船务部报关部同事,用于香港清关,请留意一份报关单对应一份材料〔香港单/澳门单/台湾单〕。 本卷须知:整套报关材料:发票,合同,装箱单,载货清单,报关单〔联络李弘乐〕请留意报关材料中的发票,合同,装箱单与出口落货发票,香港签订购销合同不一样,两个概念,两个性质,不可混淆。当月出口,当月办理入库出库手续,当月开票,不可个月。每出口一批请及时更新出口台帐。 〔二〕 JPA内销单 1. 富川江出货装箱单,货到厂后,通知仓库验货,验收OK后发货。JPA内销单都是接香港电邮指示,走顺丰速递到货仓。 2. JPA内销单进仓材料为装箱单,箱封标示各两份,一份交货仓,一份签字盖章带回。顺丰速递面单需标明回单签收,并当面交代顺丰收件员,务必签单带回。 3. 有关速递费需当面细心算清,长x宽x高/6000得计算单价,x10得运费+5元回单费,此为上海仓顺丰速递费计算,广州仓另算。 4. 进仓顺丰面单拍照传香港,面单上需标明件数,送货日期及价格。 5. 相关签收回单收到后,复印一份留底,正本件寄香港同事,用于结算。 6. 开具增值税发票。 〔1〕 依照香港船务部同事KATTY(00852-24016413)电邮,经JPA客户确认进仓编号的装箱单发消费部,营业部,仓库,要求办理入库出库手续,规定入库出库时间,入库在前出库在后,当月开票当月出库,不可隔月。 〔2〕 依照合同单价,装箱单一一对应开具开票申请单,请务必留意一份合同对应一批号一装箱单,开票时留意合同编号要标注在备注栏,规格型号严格按照合同上所签订的规格型号〔女士套装/男士套装/针织裙等〕,单价要区分含税单价或不含税单价,价格万不可错。出库单号需一一标注在开票申请单上。 〔3〕 开票申请单,合同,装箱单及仓库出库单一并交接财务,财务开具增值税发票后,发票联,退税联两联复印一份留底,正本件顺丰快递香港同事,并将顺丰快递单号,发票号码一一电邮香港同事。 本卷须知:JPA客对开具增值税发

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