2023年质量管ۥ理体系文件检查考核制度.docx

质量治理体系文件检查考核制度 1.目的：确保各项质量治理的制度、职责和操作程序得到有效落实，以促进本公司质量治理体系的有效运转。 2.按照：药品运营质量治理标准第61条 3.适用范围：适用于对质量治理制度、岗位职责、操作程序和各项记录的检查和考核。 4.职责：本公司负责人对本制度的施行负责。 5.内容： 5.1 检查内容： 5.1.1 各项质量治理制度的执行情况； 5.1.2 各岗位职责的落实情况； 5.1.3 各种工作程序的执行情况； 5.1.4 各种记录是否标准。 5.2 检查方式：各岗位自查与本公司考核小组组织检查相结合。 5.3 检查方法 5.3.1 各岗位自查 5.3.1.1 各岗位应定期按照各自岗位职责对负责的质量治理制度和岗位职责和工作程序的执行情况进展自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请本公司负责人和质量负责人。 5.3.2 质量治理制度检查考核小组检查 5.3.2.1 被检查部门：本公司的各岗位。 5.3.2.2 本公司应每年至少组织一次质量治理制度、岗位职责、工作程序和各项记录的执行情况的检查，由本公司质量负责人进展组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。 5.3.2.3 检查小组由不同岗位的人员组成，组长1名，成员1名。 5.3.2.4 检查人员应通晓运营业务和熟悉质量治理，具有代表性和较强的原那么性。 5.3.2.5 在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查工程内容、检查结果等。 5.3.2.6 检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜在的征询题，提出奖罚方法和整改措施，并上报本公司负责人和质量负责人审核批准。 5.3.2.7 本公司负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进展审核，并确定整改措施和按规定施行奖罚。 5.3.2.8 各岗位按照本公司负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向本公司负责人反响。