2023年文件与ۥ资料控制管理制度.docx

文件与材料操纵治理制度 按照金属非金属矿山平安标准化标准要求，为了保证标准化文件系统效力与效率、标准化系统文件操纵系统效力、记录操纵效力以及标准化系统文件质量，制定本制度。 一、建立文件操纵的治理制度 1、制定文件与材料的识别与操纵制度，确保企业平安规章制度产生，使用、评审、修订和操纵的效力与效率。 2、企业应定期代号不定期对平安规章制度进展了评审，必要时予以修订或废除。 3、标准化系统文件制定、评审与修订过程应有员工参与。 4、标准化系统文件应分发到相应的员工。 5、标准化文件要求： ①标准化文件系统应做到文件需求响应及时，文件产生的流程畅通、用户界面良好，文件分发充分，确保文件系统效力与效率； ②标准化系统文件操纵系统包括主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、准批、变化、废止、存储媒介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性，确保系统文件操纵效力； ③记录操纵系统包括识别与检索、可追踪性、存储有效、可读性、保持期限、维护效果、可攻取性等，以确保记录操纵系统效力； ④保证标准化系统文件质量。 二、按照平安消费治理需求制定标准化系统文 主要平安消费规章制度包括： 1、平安消费检查制度 2、平安教育培训制度 3、严峻危险源监操纵度 4、严峻隐患整改制度 5、危险物品和物料治理制度 6、职业危害预防制度 7、特种作业治理与审批制度 8、特别工种治理制度 9、事故与事件治理制度 10、设备和设备平安治理制度 11、平安消费档案治理制度 12、平安消费奖惩制度 三、有效保存平安消费记录 平安消费记录包括： 1、治理评审报告 2、事故、事件记录 3、风险评价信息 4、培训记录 5、标准化系统评价报告 6、事故调查报告 7、检查记录 8、职业卫生检查与健康监护记录 9、平安消费会议记录 10、平安活动记录 11、法定检测记录 12、任务观察记录 13、许可文件 14、应急演习信息 15、纠正与预防行动记录 16、承包商和供应商信息 17、维护和校验记录 18、技术材料、图纸