2023年内部控制信息系统安全管理制度.docx

内部操纵信息系统平安治理制度 第一章 总那么3 第二章 系统治理人员的职责3 第三章 机房治理制度4 第四章 系统治理员工作细那么4 第五章 平安保密治理员工作细那么7 第六章 密钥治理员工作细那么9 第七章 计算机信息系统应急预案10 第八章 附那么10 第一章 总那么 第1条依照中华人民共和国保守国家机密法和有关保密规定，为进一步加强中船信息公司计算机信息系统平安保密治理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。 第2条计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目的和规那么构成的处理涉密信息的人机系统。 第3条涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保国家机密平安又有利于信息化开展的方针。 第4条涉密计算机信息系统的平安保密工作实行分级保护与分类治理相结合、行政治理与技术防范相结合、防范外部与操纵内部相结合的原那么。 第5条涉密计算机信息系统的平安保密治理，坚持“谁使用，谁负责〞的原那么，同时实行主要领导负责制。 第二章 系统治理人员的职责 第6条用户单位的涉密计算机信息系统的治理由用户保密单位负责，详细技术工作由中船信息承当，设置以下平安治理岗位：系统治理员、平安保密治理员、密钥治理员。 第7条系统治理员负责信息系统和网络系统的运转维护治理，主要职责是：信息系统主机的日常运转维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份治理； 应用系统访咨询权限的治理；网络设备的治理；网络的线路保障；网络效劳器平台的运转治理，网络病毒入侵防范。 第8条平安保密治理员负责网络信息系统的平安保密技术治理，主要职责是：网络信息平安策略治理；网络信息系统平安检查；涉密计算机的平安治理；网络信息系统的平安审计治理；违规外联的监控。 第9条密钥治理员负责密钥的治理，主要职责是：身份认证系统的治理；密钥的制造；密钥的更换；密钥的销毁。 第10条对涉密计算机信息系统平安治理人员的治理要遵照“从不单独原那么〞、“责任分散原那么〞和“最小权限原那么〞。 第11条新调入或任用涉密岗位的系统治理人员，必须先接受保密教育和网络平安保密知识培训前方可上岗工作。 第12条保密单位负责定期组织系统治理人员进展保密法规知识的宣传教育和培训工作。 第三章 机房治理制度 第13条出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经保密办批准，并有专人陪同。 第14条进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运转构成威胁的物品。严禁在机房内吸烟。严禁在机房内堆放与工作无关的杂物。 第15条机房内不得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。 第16条各类技术档案、材料由专人妥善保管并定期检查。 第17条机房内应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定〔定位存放、定期检查、定时更换〕。加强防火平安知识教育，做到会使用消防器材。加强电源治理，严禁乱接电线和违章用电。觉察火险隐患，及时报告，并采取平安措施。 第18条机房应保持整洁有序，地面清洁。设备要陈列整齐，布线要正规，仪表要齐备，工具要到位，材料要齐全。机房的门窗不得随意翻开。 第19条每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录〔见表一〕。 第20条机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司保密办治理。 第21条机房门禁磁卡〔以下简称门禁卡〕由信息中心治理。 第22条门禁卡的发放范围是：系统治理员、平安保密治理员和密钥治理员。 第23条对临时进入机房工作的人员，不再发放门禁卡，在向用户单位保密部门提出申请得到批准后，由平安保密治理员陪同进入机房工作。 第24条门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借用。 第25条门禁卡遗失后，应立即上报信息中心，同时写出书面说明。 第四章 系统治理员工作细那么 第一节 系统主机维护治理方法 第26条系统主机由系统治理员负责维护，未经同意任何人不得对系统主机进展操作。 第27条依照系统设计方案和应用系统运转要求进展主机系统安装、调试，建立系统治理员账户，设置治理员密码，建立用户账户，设置系统策略、用户访咨询权利和资源访咨询权限，并依照平安风险最小化原那么及运转效率最大化原那么配置系统主机。 第28条建立系统设备档案〔见表二〕、包括系统主机详细的技术参数，如：品牌、型号、购置日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案进展及时更新。 第29条每周修正系统主机治理员密码，密码长度不得低于八位，要求有数字、字母并区分大小写。 第30条每周通过系统功能分析软件对系统主机进展运转功能分析，并做详细记录〔见表四〕，依照分析情况对系统主机进展系统优化，包括磁盘碎片整理、系统日志文件清理，系统晋级等。 第31条每周对系统日志、系统策略、系统数据进展备份，做详细记录〔见表四〕。 第32条每天检查系统主机各硬件设备是否正常运转，并做详细记录〔见表五〕。 第33条每天检查系统主机各应用效劳系统是否运转正常，并做详细记录〔见表五〕。 第34条每周下载安装最新版的系统补丁，对系统主机进展晋级，做详细记录〔见表四〕。 第35条每天记录系统主机运转维护日记，对系统主机运转情况进展总结。 第36条在系统主机发生毛病时应及时通知用户，用最短的时间处理毛病，保证系统主机尽快正常运转，并对系统毛病情况做详细记录〔见表六〕。 第37条每月对系统主机运转情况进展总结、并写出系统主机运转维护月报，上报保密办。 第二节 信息系统运转维护治理方法 第38条信息系统〔办公自动化系统和档案治理系统〕的运转维护由系统治理员负责维护，未经同意任何人不得对信息系统进展任何操作。 第39条依照信息系统的设计要求及施行细那么安装、调试、配置信息系统，建立信息系统治理员账号，设置治理员密码，密码要求由数字和字母组成，区分大小写，密码长度不得低于8位，。 第40条对信息系统的根本配置信息做详细记录，包括系统配置信息、用户帐户名称，系统安装目录、数据文件存贮目录，在信息系统配置信息发生改变时及时更新记录〔见表三〕。 第41条每周对信息系统系统数据、用户ID文件、系统日志进展备份，并做详细记录〔见表四〕，备份介质交保密办存档。 第42条当信息系统用户发生增加、减少、变更时，新建用户帐户，新建用户邮箱，需经保密单位审批，并填写系统用户申请单或系统用户变更申请单〔见表七〕，审批通过后，由系统治理员进展操作，并做详细记录。 第43条依照用户需求设置信息系统各功能模块访咨询权限，并提交保密办审批。 第44条每天检查信息系统各项应用功能是否运转正常，并做详细记录〔见表五〕。 第45条在信息系统发生毛病时，应及时通知用户，并用最短的时间处理毛病，保证信息系统尽快正常运转，并对系统毛病情况做详细记录〔见表六〕。 第46条每天记录信息系统运转维护日志，对信息系统运转情况进展总结。 第47条每月对信息系统运转维护情况进展总结，并写出信息系统维护月报，并上报保密办。 第三节 网络系统运转维护治理方法 第48条网络系统运转维护由系统治理员专人负责，未经同意任何人不得对网络系统进展操作。 第49条依照网络系统设计方案和施行细那么安装、调试、配置网络系统，包括交换机配置、路由器配置，建立治理员账号，设置治理员密码，并关闭所有远程治理端口。