2023年半总结及下半计划商业发展有限公司上半总结及下半工作计划范文.docx

半年总结及下半年方案 [商业开展上半年总结及下半年工作方案] 商业开展上半年总结及下半年工作方案时光匆匆，转眼间已经步入6月，回忆2023年上半年，XX开展（以下简称“商业公司〞）全体干部员工XX正确领导下，紧紧围绕2023年年度经营目标，强化管理，求真务实，坚决信心，拼搏进取，根本实现了“时间过半，任务过半〞的既定目标，各项工作取得了长足地开展。充分发扬了团结协作、奋力拼搏的精神，2023年上半年较好地完成各项经营目标的同时，确保了无任何平安责任事故的发生。一、上半年整体经营目标完成情况截止5月31日，商业公司各项经营指标完成情况如下：（一）租金收入年度租金收入任务为XX万元，其中1-5月份租金收入任务XX万元，实际完成XX万元，完成1-5月份方案任务的XX%，完成全年任务的XX%。（二）营业收入年度总收入任务为XX元，其中1-5月份总收入任务XX万元，实际完成XX万元，完成1-5月份方案任务的XX%，完成全年任务的XX%。（三）净利润年度净利润指标为XX万元，其中1-5月份净利润任务指标XX万元，实际完成XX万元，完成1-5月份方案任务的XX%，完成全年任务的XX%。（四）租金收缴率年度租金收缴率任务为XX%，其中1-5月份租金收缴率方案为XX%，实际完成XX%，完成1-5月份方案任务的XX%。（五）商铺出租率年度商铺出租率任务为XX%，其中1-5月份方案完成租金收缴率为XX%，实际完成XX%，完成1-5月份方案任务的XX%，完成全年任务的XX%。二、上半年工作总结2023年上半年，围绕地产公司下达的各项年度考核任务指标，商业公司重点从以下几方面开展工作，取得了显著的成绩：    （一）围绕全年租金收缴指标任务，严格执行租金风险管控机制，躲避租金收缴风险。1、调整租金收缴方式：催促工程严格实施以合同提前收缴季度租金这一原那么，依据租金风险管控机制的要求，催促各工程严格按租金收缴的各阶段管控流程，分别按周、月、季进行租金任务考核，有效降低了租金收缴的管控风险，方案合同首期租金收缴率100%，实际完成合同首期租金收缴率100%，确保租金收缴任务的完成。2、多点位经营成效显著：全面提升工程管理水平，挖掘多点位经营能力，并结合各工程实际需求，通过有效的多经招商，弥补工程缺失业态，积极为公司创收。（二）结合现代化的商业理念，开阔招商思路，拓展新业态1、制定2023年度招商方案指标及月度招商方案，将年度招商指标分解至月，时时监控各工程空铺、掉铺及经营预警的情况，并根据合同到期商户的租金最后节点，提前寻找目标品牌商户进行招商洽谈，严格控制空铺率，确保租金收益。2、拟定商业公司各工程2023年度招商调整方案并逐步实施，完成店铺租金政策、多种经营点位、仓库、广告位租金政策的制定。1-5月各工程共计完成调铺补铺XX家，先后引进了MoreCare茂楷全日托、小米之家、乐语brookstone、西贝、携程旅游、假设爱猪肚鸡、探鱼、别久老店、愿者上钩等知名品牌商户，各工程经营品质得到有效提升。仅群星城工程通过优化招调方案，调整招商XX铺位，面积共计XX调整前每月租金收益增长XX元 （全年共计增长XX万元），通过调整招商铺位，调整后XX个商铺租金收益增涨率达XX%。3、汉阳工程筹划及市场研究工作取得阶段性成果。先后编制完成汉阳商业工程专项工作小组（设计阶段）的人员组织架构框架方案；并配合设计研发中心完成AB地块商业平面规划方案，组织商业公司对建筑外轮廓线、平面动线、垂直交通和中庭关系等相关图纸进行签字确认，并提交了设计研发中心；完成A地块商业VI和案名设计提案、工程围挡设计方案和招商手册初稿；根据业态及品牌落位方案，完成工程商业财务测算报告，并完成汉阳区域竞品工程业态及品牌信息调研报告初稿。    （三）加强工程维修及设备维保的效劳意识，增强本钱管控力度，完善信息化管理1、及时跟进完成各项工程维修和设备维保工作。上半年各工程1-5月份共产生工程维修XX项，实际完成XX项，完成率9XX%；方案完成设备维保XX项，实际完成XX件，完成率XX%。2、加强能耗管控，树立本钱意识上半年各工程1-5月份能消耗用预算（代收代缴盈利抵消后 ‘；实际承担费用）为XX元，实际发生XX万元，1-5月份实际使用率仅为XX%，在保证效劳品质的前提下，能消耗用得到有效控制。3、按标准按方案督导各工程的环境管理严格督导各工程外包单位环境效劳质量，按照效劳标准和工作方案督导各工程按照效劳标准完成日常保洁、石材养护、高空清洗、环境消杀工作，以及每周完成枯死、长势不好植物花卉的更换加强考核兑现力度，要求做到及时更换、补种地栽绿植并跟进养护。1-5月通过效劳投诉处分及泔水处理共为公司增收节支XX万多元，开源节流的同时，全面提升了各工程的消费体验感受。4、进一步贯彻执行月度检查机制，确保全年无平安责任事故认真开展月度工程物业综合检查工作，并形成检查报告和问题清单，对各工程进行量化考核，考评结果列入工程月度绩效考评，就检查发现问题及时进行归纳分析、提出整改建议，并持续跟进协调平安隐患的整改。上半年共组织了X次月检，累计发现平安、工程、环境等各类平安隐患合计XX项，截至目前，工程与环境问题合计XX项均以得到及时整改，平安问题尚余XX项正在整改推进之中，预计6月底完成，并方案将于6月中旬开展第5次月检。5、做好各工程信息系统及设备维护保养工作，及时处理故障截止5月31日，信息部门共处理各工程各类系统和设备故障264例。上半年各工程各系统运行正常，不仅故障率（四）加大企划活动推广，提升销售额及客流量     1、企划通过市场资源的灵活运用，有效的推广，客流量增幅明显2023年上半年企划部门严格按管理制度执行，做到了“方案先行、组织有序、协调到位、总结优化〞的四大工作纲领，使2023上半年的企划工作更加有序。将所有工作方案前置至少两个月周期，使得在执行层面有了更多的时间去进行每个活动细项的斟酌和调整；有更加宽裕的时间去专注所有出品的细节和品质，从而提高了整体工作质量。上半年各工程共完成企划活动共计60场，其中：群星城、漫时区、东澜岸3个工程主办了大型主题活动XX场，中小型活动XX场。微信粉丝及会员完成总数为XX人次，保证了各工程销售额的稳定增长。    （五）严把费用支出，降低运营本钱1、财务部门在各职能中心、各工程之间多方协调及调整，指导各工程科学编制2023年财务经营预算。围绕地产公司下达年度经营目标，制定和下达各中心各工程2023年年度财务预算指标，持续推进全面预算管理工作。2、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各职能中心各工程对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。3、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。    （六）严把制度管控，加强员工管理，夯实法务根底1、制订并修改各项管理制度，不断完善管理体系根据商业公司2023年实际运行过程中暴露出的问题，经过认真分析，充分讨论，结合实际情况先后制订并完善了商业公司2023年OA管理流程商业公司2023年定额管理制度商业公司节点管控制度红线变更流程经营风险管控机制等一系列管理制度，并严格按商业公司模式流程化管理要求实施，进一步打造商业公司标准化、流程化的管理体系。2、积极应对人员正常流动，做好重点岗位员工的招聘工作根据年初制定的人工本钱预算，行政人事中心积极调研各工程、各职能中心人员情况和岗位需求，结合各部门工作对组织架构进行优化，在上一年度编制人数的根底上共计减编XX人。同时，2023年上半年商业公司离职员工共计XX人次，行政人事中心通过前程无忧、智联和赢才网络平台发放招聘信息，同时开通了与猎聘网的合作，上半年共筛选及搜索简历近XX份，通知面试XX人，面试XX人，办理新员工入职XX人，根本保证了各部门人员需求。3、认真落实年度培训方案，提升员工综合素质为不断增强公司的竞争能力，提高员工的素质和能力，满足公司及员工个人开展的需要，根据2023年度培训方案，截止5月31日公司方案组织涉及工作流程、管理制度及专业板块的内部培训107场，实际完成116场，并加大培训过程监督、结果抽查的检查力度，对培训及考核结果进行实时登记和汇总，同时将培训结果列入员工个人绩效考核，与年度绩效和员工晋升挂钩，员工整体职业素养得到有效提升。福星惠誉商业开展二O一八年六月十二日