2023年工作总结实物资产清查工作总结2范文.docx

学海无涯 2023年工作参考总结-实物资产清查工作参考总结 　　实物资产清查工作总结 　　为加强实物资产治理，提高资产使用效率，确保各项实物资产的平安与完好，实现资产治理的科学化、标准化，按照厂关于开展实物资产清查工作的通知精神，我站在全站范围内认真组织开展了实物资产清查工作。现总结如下： 　　一、抓宣传发动，使清查工作群众化。 　　我站的资产品种多而分散，清查工作量大、任务艰巨，没有领导支持和全体职工的积极配合，光靠财会人员的努力，是难以做好的。因此，在站领导的高度注重下，积极宣传发动、统一思想，使“爱站如爱家〞的思想深化人心，提高全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的认识，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产治理更加科学、正规有序打下良好的群众根底。 　　二、抓组织领导，使清查工作科学化。 　　资产清查涉及到我站的所有下属单位和职工，是一项面广量大、细致复杂的工作，必须精心组织、精心安排，才能使这项工作有条不紊，到达预期的效果。 　　1、成立实物资产清查领导小组。至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。由于各项资产品种多、分布较分散，按照“全面完全〞、“谁使用、谁负责〞的原那么，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热情的实物清查员，全站共15名，详细负责清查摸底及登记工作。 　　2、明确职责，熟悉业务。组织清查员认真学习厂发关于开展实物资产清查工作的通知，明确清查范围，做到如实填报、不遗不漏。并由财务人员进展培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进展清查工作扫除技术障碍。 　　3、积极施行，合理安排步骤。首先，各班组按照要求本人清查公共财产，统一使用“实物资产清查登记表〞进展登记。对在办公场所由个人保管的实物资产，做到保管人、使用人亲身签名以明确保管使用责任。卫生所在进展清查时，采纳给资产编号的方法，为每一项实物资产进展编号，如“卫生所004号〞，并制造成标签帖在所登记物品的明显位置，这项工作尽管工作量较大，但对理顺清查工作、明确保管责任，有重要的借鉴意义。其次，清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后，组织对各班组填报的登记表，逐一进展审核，并现场核查，觉察征询题及时提出整改意见。如觉察错登漏登，征询清情况后当场纠正补登，确保资产清查结果的真实完好、准确无误，真正使清查工作做到“见物做点、以物对账、以账查物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。〞 　　三、健全帐册，使治理工作正规化。 　　为全面反映实物资产的增减变动情况，便于监视各项实物资产的保管、使用，就必须用价值的方式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机，我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册，建立实物资产“户口本〞治理制度，为每项实物资产建立实物资产治理卡片，卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息，还记录保管人变更、维修保养、出借归还等严峻资产事项，以便于对各种资产进展监视，防止浪费，使资产治理做到“专人保管、专人负责〞。 　　四、抓岗位责任，使治理工作制度化。 　　实物资产的治理原那么是：统一领导、归口治理、分级负责。按照这一项原那么，我站健全了资产治理制度，把资产治理作为一项长期工作，使之制度化、标准化，长期坚持下去。重点抓岗位责任，使治理责任到人。实物资产治理工作由站长负总责，资产帐由总帐会计治理，各种资产设备由保管员治理，在资产与责任人之间建立起一对一的关系，同时加强财务监视，做好帐务处理。做到有账可查，有责可征询，违规必究。到达“归口治理、分级负责〞的目的。 　　本次清查工作，共登记实物资产372件，价值2368万元，根本摸清了我站实物资产的“家底〞，为实物资产治理工作的科学化、标准化打下了良好的根底。 　　财经纪律检查实物资产检查工作总结 　　为进一步深化理解和准确掌握XX及所属单位的物资治理情况，按照财经纪律检查工作施行方案的安排，实物资产检查小组于12月6日至2023日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房、药库、药品效劳部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等10个单位的物资治理情况进展了检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度注重和积极配合，各物资治理单位进展了充分自查，网撰写了自查报告和填制了统计表格。现将检查情况总结如下： 　　一、根本情况 　　(一)检查施行情况 　　实物资产检查的重点为物资采购方案及预算治理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库治理情况、物资治理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们认真学习了XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的材料预备和作业预备;检查中，我们严格遵守工作纪律，认真按照施行方案开展工作，确保了此次检查的有效进展。 　　我们利用10个工作日的时间，对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等10个单位的物资治理情况进展了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，加强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组，制定了详细、缜密的工作方案和统计表格，并召开了预备工作会进展工作部署和分工。二是为考核物资采购预算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析了采购预算的执行情况。三是为调查物资采购的施行情况，检查了物资采购招投标文书、会谈记录和合同文本，填制了相关统计表格。四是为检查物资库存治理情况，我们抽查盘点了10个库房的53个品种的物资，审查账实是否相符。五是为调查物资治理制度体系建立情况，我们检查了各物资治理单位的制度制定及执行情况。六是为调查物资入库治理情况，我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据，与物资治理单位的实际执行情况进展了比照分析。七是为调查物资出库治理情况，我们从各物资治理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据，深化到病房、制剂室、发抢手诊等物资消耗使用部门进展了核对查实。八是找相关工作人员理解了物资治理情况。 　　(二)物资采购预算及执行情况 　　XX年，医疗设备、耗材采购预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。 　　药品采购预算共计XX万元(此预算为公费病人用药的预算，自费病人用药预算不设上限)，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX，超支XX万元。 　　新增营具费预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。 　　卫生被服预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%。 　　公杂医杂、办公用品预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%。 　　(三)医疗设备、耗材、药品采购情况 　　XX年1—10月份，医疗设备采购物资XX次，签订合同XX份，采购金额共计XX万元。 　　医用耗材通过自行采购物资次，总后集中采购和自购金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。 　　药品通过总后集中采购和自购共计万元。 　　(四)营具、材料采购情况 　　2023年1—10月份，营具招投标采购物资次，签订合同7份，采购金额共计万元。 　　营房材料招投标采购物资次，签订合同份，招投标采购和零星采购共计万元。 　　(五)被服、办公用品、营养室采购情况 　　2023年1—10月份，卫生被服招投标采购物资份，签订合同份，采购金额共计万元。 　　公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供给商家。 　　营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供给商家。 　　(六)物资抽查盘点情况 　　在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符，占%，个品种账实不符，占%。 　　二、好的方面 　　(一)规章制度设置全面，物资治理体系健全。各业务部门和物资治理部门注重制度根底建立，注重建立健全物资治理制度，明确职责分工，将责、权、利相结合，分配到详细的岗位和个人。XX于2023年通过了ISO9000质量治理体系认证，药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册，在物资治理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。器械库制订有采购办工作标准、器械库治理制度、医疗设备退役制度等，构成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的治理体系。院务部成立了专职的采购办公室，集中办理军务、军需、营房物资的采购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放，构成采购与库管合理分工、互相监视的方式，发挥了集中采购的优势和效能。 　　(二)充分利用现有条件，物资存放标准有序。通过检查觉察，尽管受现有条件的限制，各个库房空间有限、面积较小，各单位都能充分发挥积极性和制造性，不等不靠，通过应用密集柜、货架等储存设备，做到最大限度地利用空间。同时按照物资属性的不同，划分假设干分库进展治理，营房科设置有营具库、五金材料库、水暖钢材库三个分库分别储藏。器械库下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房，分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材，减轻了器械库的库存规模和压力。各个库房可以做到合理规划、分类存放、科学编码，便于盘库和发放工作。 　　(三)各级物资治理人员事业心、责任心比拟强。各业务部门助理员可以做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法，及时指导和监视库房治理人员的工作，积极协调和处理物资治理中遇到的征询题和困难。检查中觉察，各个库房的物资治理人员都具备较强的事业心和责任心，都表现出干好本职工作的愿望和决心。一是治理人员积极主动适应物资治理的晋级换代，学习计算机和网络知识，掌握物资联网治理的方式和方法。二是由于物资联网治理还存在一定的缺陷，库房治理人员在完成网络账务科理的同时，通过手工账簿、凭证记录补充数据，弥补了网络治理功能上的缺乏。三是库房治理人员高度注重、积极配合检查工作，介绍好的治理经历和方法，反映工作中的征询题和困难，提出许多改善和提高XX物资治理水平的建议和设想。 　　(四)检查中觉察的典型单位物资治理标准有序，账目明晰。在检查中，我们觉察消毒供给室严格按照财务核算和物资治理的标准和要求，建立了物资全流程和各环节的核算体系，岗位分工明确，职责明晰，互相监视。从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损可以做到程序标准、手续完备、账目明晰、单据齐全，做到了账账相符、账表相符、账实相符。各种统计表格和数据可以满足物资核算和检查的需要，从不同角度反映了供给室物资治理的动态和静态情况，到达了XX物资治理的标准和要求，全年物资发放误差率操纵在%以内。 　　三、存在的征询题 　　(一)物资采购预算缺乏约束力，与执行情况构成“两张皮〞。检查中觉察，局部采购工程严峻超预算，个别工程存在无预算采购的征询题，主要表现为：一是采购预算编制不科学，财务部门对XX物资的采购工程和经费安排缺乏必要的调研和论证，预算安排与实际工作相脱节，预算工程设置不合理，经费安排不准确，导致采购预算的针对性和指导性不强。二是采购预算执行不严格，局部单位在办理采购事项时没能严格执行预算，而是以本部门和单位的购置方案为按照，采购工程与预算工程不相符。各工程实际开支比照预算金额普遍偏高，个别工程严峻偏离预算。三是缺乏对预算执行的监视治理，财务部门在结算报销时，通常按照各业务部门的总体预算进展治理，对明细采购工程和预算指标缺乏管控，致使业务部门可以随意调理明细工程的方案金额，造成采购预算“刚性缺乏，弹性有余〞，减弱了预算的约束力。 　　(二)局部物资采购没有进展公开招投标和签订合同。检查中觉察，XX局部物资的采购没有进展公开招投标，采纳的是竞争性会谈和自行采购的方式，局部采购工程没有和供给商签订合同。2023年1—10月份，器械科采购办公室采购医疗设备次，采购金额共计万元，这些采购