学海无涯2023年工作参考总结-公司内部操纵工作参考总结汇报公司内部操纵工作总结2023年，公司按照工程公司(2023)109号关于印发集团公司内部操纵操作细那么的统一部署，开始正式运转与国际接轨的内部操纵体系。近三年来，本公司“““在内控体系的贯彻上，突出执行〞二字，重在狠〞、严〞上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推进了公司各项治理的标准化、制度化、标准化、程序化，促进了公司治理水平的提升。主要表达在以下几个方面：一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐构成“没有规矩，不成方圆〞，企业治理本质确实是制度治理。本公司按照内控要求，结合本身治理存在着有章不循、执行力较差的现象，进展了对照检查，找出了差距和缺乏。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和根底。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于2023年6月全公司范围内举行了一次2023版内部操纵操作细那么的视频培训会议，使员工理解了2023版比2023版内控手册的新增内容。通过培训，各级治理人员理解和掌握了内部操纵的治理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德标准及行为准那么和公司开展目的，为内控体系的有效执行奠定了扎实的根底。健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部操纵办公室和内操纵度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由工程治理转向日常治理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。狠抓落实，层层负责，确保流程操纵实现硬着陆。为了使内部操纵真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年运营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的注重不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进展前面或者有针对学海无涯性测试检查，并有方案地对各工程部进展专项或内控流程的检查。同时指出哪个单位在内控上出现征询题，追查哪个单位的领导责任。如此，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现征询题有人协调，有人负责。在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司某公司内操纵度施行细那么，实在把内控体系的执行落到实处。内控检评组，关于内控执行、测试过程及时跟踪...
