2023年审计部门工作总结2范文.docx

审计部门工作总结 　　公司审计部门领导年终工作总结报告 　　各位领导： 　　一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计方案，紧紧围绕公司提出的〞加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实〞 这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以健康开展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 　　一、200x年的主要工作 　　1、严格审计的纪律和制度 　　审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作方案，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进行了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些根底工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的根底。 　　2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 　　临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 　　3、严格费用报销规定，严格费用审核 　　今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。 　　4、利用一切可利用的时机，为领导提供市场监管信息 　　根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作方案的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。 　　5、工业园区建设工程的结算工作已接近尾声 　　根据工作方案，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建设跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已根本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。 　　6、应收账款的回收工作进展顺利 　　按照工作方案，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原那么，组织实施了清查、清收工作。截止到今 　　2023年审计局年终总结 　　2023年是 “xx〞规划的第二年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以科学开展观为统揽，以效劳XX“三路三园三片〞建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进开展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统〞功能，全力效劳于我区经济社会科学开展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统〞功能。为构建社会主义和谐社会和推动XX经济建设做出了一定的奉献。现将一年来的工作情况总结如下： 　　一、2023年审计主要工作 　　我局按照“全面审计，突出重点〞的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年预计共完成审计工程18个，政府投资评审工程411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不标准金额129001万元;上交罚没收入7 万元，催缴财政资金909万元。政府投资评审金额 118598万元，评审节省政府投资15041 万元。 　　(一)围绕中心，注重科学实施审计，确保年度审计工程有序推进 　　今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学开展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从效劳于经济社会开展大局，树立全局“一盘棋〞思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计工程的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计工程，制定下发了XX区审计局2023年度审计工程方案、XX区审计局2023年度工作目标考核实施试行方法，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资工程审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等工程进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计工程，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计工程方案管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时催促检查，并严格执行审计工程进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计工程实施按方案有序推进。 　　(二)突出重点，注重审计监督的深度和力度，效劳经济社会开展大局 　　1、突出关注经济社会开展中的突出矛盾和潜在风险，全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，配合市审计局审计组，自2023年2月21日至4月25日，对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题，积极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门认真研究，科学制定整改方案，落实整改措施。 　　2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化〞的新理念，坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政平安为目标，深化财政预算执行审计。工程实施中注意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计，查处违规资金336万元，纠正管理不标准资金129001万元，收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深〞预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计工程的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼〞入手，着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题，并对存在问题的原因进行深入剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题研究，进一步建立健全了内控制度。在XX区第十届人大常委会第四次会议上，区审计局受区政府委托所作的XX区2023年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告，得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。 　　3、突出关注政府投资工程建设管理情况，强化政府投资工程审计。把政府投资工程作为审计重点之一，继续加大监督力度。在做“精〞政府投资审计上下功夫，重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序标准情况、监理单位的履行职责情况、施工单位套用定额情况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金管理使用和物资采购程序、工程合同订立、工程立项可行性等诸多方面的审计监督。前三季度共完成重点工程工程审计评审297项，审计投资总额95292万元;核减政府投资10009万元，综合核减率12.47%。全年预计评审工程达411项，核减政府投资资金15041万元，将节省大量财政资金。 　　4、突出关注保障和改善民生等政策执行情况，着力搞好专项资金的审计和审计调查。坚持以保障和改善民生、促进各项惠民政策措施落实和和谐社会建设为己任，加强对关系经济社会开展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计和审计调查。主要开展了我区2023年度水库移民后期扶持基金专项审计调查、公共卫生经费专项资金审计调查、2023年全国有色金属加工行业技术进步产业升级大会年会经费使用情况审计，区农业局2023年度社会主义新农村养殖基地根底设施建设工程调增局部补助资金的补充审计等5个工程的专项审计和审计调查。从管理体制、运行机制、政策措施等方面建立健全了长效管理机制。 　　5、突出关注对权力运行的监督和制约，加大经济责任审计力度。今年审计把加强经济责任审计作为标准领导干部从政行为、强化对权力的监督制约、预防和惩治xxxx的重要手段，按照区委的安排部署和区委组织部的委托，开展了区环保局局长、卫生和食品药品监督管理局局长、XX二中校长、XX职业学校校长等四名科级领导干部任中经济责任审计，一名沙文镇镇长离任经济责任审计。通过审计，查出审计问题资金1967万元、其中：负直接责任的596万元，负主管责任的53万元，负领导责任的1318万元，对违法违规行为做出了处理处分4万元的决定。将审计情况向组织部门报告，并对存在的问题提出了审计建议和意见。 　　6、认真履行审计工作职能，支持我区全面加强和创新社会管理工作。主动配合相关部门理顺社区财政管理体制，建立和完善社区弃经济职能后的财政支持政策体系，积极承担社区的审计工作，为开展社会管理创新工作提供保障 　　(三)严格管理，注重审计工作质量，提升审计监督水平 审计质量是审计工作的生命线。今年以来，在相继出台和完善XX区审计局审计执法过错追究制度、XX区审计局审计工程质量考核方法、审计处理结果跟踪落实制度等一系列标准性文件的根底上，从6个方面入手控制审计质量：一是加强质量意识教育，牢固树立审计质量