2023年审计个人工作总结范例范文.docx

2023年审计个人工作总结范例 　　【篇一】 　　一、学习工作任务完成情况 　　(一)全面完成了各项学习任务。今年我处按厅党组的要求及机关党委、监察室、人教处等有关处室的安排，组织全处同志在自学的根底上，结合实际集中认真地学习了中国共产党甘肃省第十一次代表大会的会议精神，重温了中国共产党党章，学习了xx届六中全会关于构建社会主义和谐社会的重大问题的决定、xx同志在中央纪委第七次全体会议上的重要讲话、在中央党校省部级领导干部研讨班开班仪式上的讲话、李金华审计长的讲话等重要文件资料并进行深入讨论，从而逐步提高了思想认识。 　　通过学习，使我们充分认识到当前审计工作要紧紧围绕各级党委、政府和社会关注的热点问题，坚持效劳大局和突出重点，发挥审计监督职能作用，维护广阔人民群众的根本利益，为我省经济又好又快的开展做好效劳。党的xx大召开后，我处在全体党员干部各自收看大会盛况自学的根底上，组织全处干部一方面集中学习xx大有关精神，另一方面结合实际，认真以党员先进性教育时提出的整改措施的落实及成效和“五个表率〞对照检查，总结成效，寻找缺乏。大家表示一定要充分认识党的xx大的重大历史意义，把思想统一到xx大精神上来，集中智慧，凝聚力量，开拓性地搞好外资审计工作。另外，我处积极响应厅党组的号召，组织全处同志加强业务学习。 　　我们在组织全处同志集中学习别的省市外资审计先进经验及技能的同时，还举办了全省外资审计软件培训班，学习了外资审计计算机应用技术，同时讲解了外资公证审计中容易发生和出现的问题以及如何甄别和解决问题的方法。通过培训，掌握了外资审计工程的计算机应用软件技术，提高了运用操作软件技术的能力，同时，在时间紧、任务重的情况下，我处仍然先后派出了8名同志参加省厅和相关单位的业务知识和技能的学习。 　　(二)全面完成了审计工作任务。2023年，根据审计署授权和省政府交办，我们在厅党组的正确领导分配厅长的参与指导下，以及相关处室的积极支持协助下，总计18个国外贷援款工程执行及财务收支情况进行了审计，并按时保质出具中英文审计公证报告份。全年审计资金总额亿元，其中外资亿元。另外，还完成了对今年已完工的两个卫生工程和一个水电工程的预审。预审中卫生工程审计组直接县等个工程县进行了审计，并且延伸至乡镇工程执行单位，深入各乡卫生院实地观察，了解情况，抽查面到达了40%以上。 　　在审计中，我处重点检查了被审计单位是否在工程执行中存在违反国家法规、贷援赠款协定及重大经济犯罪和腐败等问题。发现了工程执行单位存在如下问题： 　　一是配套资金到位低。2023年度，共有3652.71万元的配套资金未按方案到位。其中 　　二是滞留、借用工程资金。截至2023年底，滞留配套资金万元，滞留世行回补资金万元;借用亚行贷款甘肃清洁能源工程资金万元。 　　三是工程未按批复概算执行，个别工程严重超概算。工程征地拆迁费超概算亿元，工程超概算万元，工程概算外支出万元。 　　四是管理费超支及核算不合规。 　　五是财务核算不标准。中英合作水资源需求管理援助工程省工程办建立的固定资产账卡记录不全，英国援助根本卫生效劳支持工程的基层工程执行单位一局部乡卫生院对工程资金的账务处理不标准， 　　通过审计，催促工程单位严格执行国家法规和工程协议，标准财务管理和会计核算，合理有效地利用外资，提高资金使用效率和外债归还能力。 　　(三)完成与其他处室合作的审计工作。我处抽调5名同志参加国有土地出让金征收管理使用情况的审计，其中2名同志担任审计组长，较好地完成了交办的审计任务。12月，派出7名同志参加了省政府驻外办事处的审计，涉及7个办事处，1名同志还担任审计组长，积极认真地完成审计任务。 　　(四)初步完成了单纯的公证审计与效益审计的结合，并取(2023年有关卫生局依法行政工作总结)得了一定的成效。我们在审计中，自主创新，将外资工程公证审计同效益审计有机地结合起来，注意揭露有无严重损失浪费，资源生态破坏或毁损问题，促使外资工程到达设计确定的目标，产生更大的社会及经济效益。 　　如今年在亚行贷款甘肃清洁能源工程审计中，对工程经营及效益情况进行了分析，对此既肯定了工程取得的成效，又找出和分析了存在的问题及原因，提出了切实可行的建议，从而引起了被审计单位的高度重视，积极采纳了审计建议，纠正了存在的问题，加强了工程管理。 　　我们还特别加强了农牧业、教育、卫生、环境保护等涉及群众切身利益的公共领域和专项补助资金等的审计监督，促进各项惠民政策落到实处。在审计中我们经常深入乡镇，走村串户，了解政策落实，群众受益情况，作为评价工程的依据。 　　(五)充分利用审计成果，撰写理论文章和要情等反映介绍情况。 　　今年在完成公证审计任务的同时，我们加强了对审计成果的综合利用。撰写了篇审计要情，向有关部门反映工程执行中存在的问题，分析原因，提出切实可行的措施，从而促进外资工程管理，提高外资使用效益。 　　【篇二】 　　进入xx集团这个大家庭已满三个月，回忆这段时间的;定的;审计工作方案，积极地在集团公司内部开展了财务审计;在已;经融入到了这个充满活力、朝气的华生大家庭中;的大;力支持，再加上我们审计人员的努力工作，公司的内审;从四;个方面汇报试用期的工作：;一、试用期的工作总结;1、在三个月时间内完成了xx房地产公司2023-;进行沟通交流;2、为了能够更好地完成的各项工 　　进入xx集团这个大家庭已满三个月，回忆这段时间的工作：在董事长及财务管理中心总监等领导的亲切关心和指导下，我在财务管理中心审计负责人的岗位上，严格按照制定的审计工作方案，积极地在集团公司内部开展了财务审计工作。经过这段时间的工作，现在已经融入到了这个充满活力、朝气的华生大家庭中。我相信有公司领导的信任，有同事们的大力支持，再加上我们审计人员的努力工作，公司的内审工作一定能更上一层楼。下面我从四个方面汇报试用期的工作： 　　一、试用期的工作总结 　　1、在三个月时间内完成了xx房地产公司2023年度企业所得税汇算清缴审核及集团内部往来账与xx工程代收款项审核、xx公司财务收支及内部控制审计、xx公司财务收支及内部控制审计、xx经理的离任审计等审计工作任务并与所在公司领导及财务人员进行沟通交流。 　　2、为了能够更好地完成的各项工作任务，提高工作能力和业务水平，积极参加财务中心举行的内部培训、认真学习了公司的各项规章制度以及内部审计的相关制度和流程。 　　二、工作中遇到的瓶颈 　　1、对公司规章制度、流程以及相关实际操作方法不够熟悉。由于时间原因，对于公司规章的制度、流程及相关实际操作方法虽然有所了解，但不熟悉，更谈不上掌握，而一个优秀的内部审计人员是应该对公司规章制度、流程等都做到了然如胸的，这些是我在以后的工作中需要加强的地方。 　　2、现行规章制度些局部需要进一步完善。有些制度不够完善，在实务工作中具体操作人员只能根据自己的经验来进行处理。不同的人处理方法有可能是不相同的，会造成复核人员、审计人员工作的难度;也可能影响对同一经济业务处理方法前后的一贯性。 　　三、下一步的工作方案 　　1、下一步审计工作的总体目标：以工作方案为核心，积极主动地开展企业的各项审计工作。充分发挥内部审计作为企业风险管理第三道防线的财务监督、经营诊断和咨询参谋的三大职能。 　　2、根据工作方案，逐步完善公司的内部审计工作指引、各种审计工作流程，努力实现内部审计工作标准化、标准化、制度化。 　　四、建议 　　根据审计工作中发现的缺乏，提出以下建议供参考： 　　1、建立或完善企业的内部控制制度通过制定各业务流程合理的工作程序及内部控制程序，确保公司所有业务在确定的风险框架内运行; 　　2、建立健全全面预算管理体系构建符合公司实际情况的全面预算管理体系，组织编制年度全面预算，以年度预算目标对日常生产经营活动要素进行控制并对相关事项进行预警; 　　3、建立完善的经营业绩综合分析体系通过财务管理向各项业务提供及时准确的反映、客观经济的分析，寻找企业运营中的存在问题或者说时机，全面提高各业务层次的效率和效益，或者说提高企业的经营平安系数，远离风险; 　　4、建立完善的绩效评估体系把绩效管理与公司的战略和总体经营方案紧密联系起来，充分调动各方面的积极性和责任感，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，通过提高员工的积极性，使员工提高业绩，推动公司整体业绩的提升，从而实现公司的总体营运方案。 　　5、规划企业税务管理对企业的纳税进行规划，既要合理避税又要兼顾税局的监管要求，争取税务部门的支持。 　　合理平衡税负，减少涉税风险，为企业的长期开展壮大提供适宜的税务监管环境。总之，内部审计作为企业开展的卫士，工作任务是艰巨的，要做到以一贯的态度对待工作，凡事有章可循、有规可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的开展作出自己限度的努力! 　　【篇三】 　　2023年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结： 　　一、努力完成工作任务，取得良好成绩 　　2023年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快开展。 　　二、全省工程审计工作开展顺利 　　2023年，全省共开展工程建设工程审计348个，审计资产总额6.93亿元，提交审计结果报告190份，提出建议43条，促进增收节支3051.40万元。其中送审概算23905.72万元，审减1006.77万元，审减率4.21%，送审预算18997.18万元审减605.65万元，审减率3.19%，送审结算25620.73万元，审减1711.62万元，审减率6.68%。省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和潍坊烟叶储运中心二期工程工程进行全过程跟踪审计，其中德州办公综合楼工程送审概算22763.56万元，审减929.13万元，审减率4.08%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程工程施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程工程、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，到达了对工程事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程工程建设领域的监管、效劳职能。 　　1、建立“两个制度〞，保障过程跟踪审计 　　深入贯彻“两项工作〞部署，各级内部审计不断加强工程建设工程管理监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度〈中介机构管理方法〉和〈工程工程审计管理方法〉。 　　2、完善“三项措施〞，掌握工程审计进度 　　一是对重点工程工程跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和效劳。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理方法，并明确指导方式和考评方法，通过月度汇报和季度座谈的形式，准确掌握工程进度和及时解决存在问题，到达进一步提高投资效益的目的。 　　3、突出“六个重点〞，实现全程跟踪审计 　　在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有效防范、防止，实现全程跟踪审计。 　　(二)各地市区审计工作取得良好工作成绩 　　1、潍坊烟叶储运中心二期工程建设工程 　　通过15个月的跟踪审计，由省局直接委托跟踪审计的潍坊烟叶储运中心二期工程建设工程已办理完竣工结算手续，该工程审减率为2.6%，投资总额控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果。 　　2、完善制度优化流程，审计出新招 　　今年，地区在原本制度体系的根底上，根据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程，筹划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建设工程审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。