项目四++固定资产盘点情况汇总.doc

索引号： 页次： 1 有限公司 固定资产盘点实地监盘备忘录 单位名称： 一、 结算日期： 年 月 日 盘点日期： 年 月 日 二、 固定资产盘点情况说明： 固定资产负责人： ； 固定资产记帐员： ； 固定资产保管员： 。 固定资产概况及盘点情况说明： 索引号： 页次： 2 三、 盘点参加人员： 监盘人员（京都会计师事务所）会计师： 监盘人员（ 事务所）会计师： 监盘人员（ 财务处）： 监盘人员（ 处）： 盘点负责人： 盘点人员： 上述人员在盘点过程中，除 外，自始自终未离开现场。 四、 盘点进行中的工作： 1．盘点从 点开始，共分 个盘点小组，每个小组 人， a． 一人点数并报出型号、规格； b． 一人记录《盘点清单》； c． 一人 。 2．核对固定资产表账卡结存数量是否相符？ 相符 ；不相符 。（在相关内容后打√） 原因： 3．核对固定资产账卡与实物数结存数量是否相符？ 相符 ；不相符 。（在相关内容后打√） 原因： 其中：固定资产盘盈金额 元； 固定资产盘亏金额 元； 索引号：C1－ 页次： 3 3．确定固定资产中属于下列情况的金额： 其中：长期闲置的固定资产 元； 因技术进步原因不可使用的固定资产 元； 已遭毁损的固定资产 元； 暂时闲置的固定资产 元； 已提足折旧仍继续使用的固定资产 元； 已退废和准备处置的固定资产 元； 其他 固定资产 元； 其他 固定资产 元； 其他 固定资产 元。 4．a.确定抽查比例： 抽查样本金额： ； 固定资产结算日账面金额： ；抽查比例： ； b.确定实盘比例： 实盘金额： ； 固定资产结算日账面金额： ；实盘比例： ； c.盘点正确率： 。 5．盘点结束，索取《盘点清单》及《固定资产盘盈、盘亏汇总表》 五、 盘点结束后的工作： 1． 请参加盘点人员在《固定资产抽查情况表》上签字； 六、 对盘点的评价： 1． 固定资产管理人员对固定资产很（一般、不）熟悉； 2． 盘点工作及复盘工作很（一般、不）认真； 3． 对会计师需要的资料很（一般、不）配合。 监盘人员签名： 复核人员签名： - 3 -