GP12培训(供应商管理) (2).pdf

早期生产遏制早期生产遏制 GP-12 开开 始始 生生 产产 按 节 拍 生 产(GP-9)生 产 件 审 批 (PPAP)样 件 批 准(GP-11)预 生 产 会 议 先 期 产 品 质 量 策 划(APQP)选 点 决 定 潜 在 供 应 商 评 审 零零 件件 生生 命命 期期 时时 间间 线线 早 期 生 产 遏 制 (GP-12)全 球 采 购 改 进 会 议 质 量 研 讨 会 二 级 发 货 控 制 一 级 发 货 控 制 供 应 商 质 量 过 程 和 测 量 (GP-5)绩 效 监 控 持 续 改 进 (GP-8)GP12目的 目标目标:使问题自然暴露,平稳地进入正常生产阶段。目的目的:在早期生产阶段,实施额外的检验控制手段，以 保证在供应商现场发现并解决质量问题。GP12目的 验证生产控制计划 确保客户的制造和装配线在此关键阶段得到合格的产品 证明供应商的努力成果：验证在启动、加速期间或工艺修改后过程控制的稳定性 确保任何质量问题在供应商处得到快速定义、遏制和解决 增加高层管理人员的参与和透明度 实施GP12的原因 作为新零件，未经过大批量生产，潜在问题不易发现 工装模具、刀具和设备未充分验证 过程控制需要进一步验证 人员和环境需要适应 物流系统需要验证 前期发生和遗留的问题需跟踪 对SGM的质量要求有个适应过程 对分供方的能力进行验证 实施GP12的原因 避免和减少在客户处发生质量问题，提高客户满意度 避免和减少PPM、PRR和CS的发生 可以发现和增加任何改进的机会 不完善的设备和工装模具 薄弱的控制手段 文件中的不足（FMEA，CP，SOS等）不可靠的防错技术 制造团队的配合和默契 SQE职责 确保供应商GP12计划从交样开始实施。期间如发现缺陷溢出，SGM将视情况确定发布PRR或进入受控发运 确认GP12控制计划中包含了对高风险值及KCDS特性的控制 确认供应商使用PFMEA和统计数据以决定采取何种额外控制 确认遏制过程对PRR或样件生产问题采取了措施 供应商开始实施GP12后对供应商的遏制工艺和GP12控制计划进行评审 回顾供应商初始 GP12 数据,评估其与实际过程的一致性 供应商职责 按GP12清单制定早期生产遏制计划 在样件及试生产检查表中列出SGM 生产区域内发现的不合格品根本原因且需增加额外的检测项目。识别并和SQE沟通相关更改 所有的分供方需符合GP12，并且监控和维护GP12数据记录。这将要求分供方遵守GP12流程，以便保证一级供应商GP12的进度 适用范围 所有预试生产件、生产件、配件和附 件，这些零件需要：要求PPAP的零件 客户认为高风险的零件(如过程失控，重复发生问题，过程更改等）SGM流程特别规定，BETA，GAMMA交样也进行GP12 实施验证流程 验证流程包含：确定人员，确保验证流程的开发和实施 由客户确认GP12进入日期、退出条件、退出日期 建立GP12工作站，工作站必须在生产线外，独立于生产线，一般在生产线的末端。根据KPC/PQC，高RPN，关键测量点，以及在前期制造中发现的缺陷，制定检查清单。清单需由客户SQE批准。特别注意客户界面和PASS-THROUGH特性。制定标准化作业单并培训人员 制定反应计划 实施GP12并通过分层审核等方式进行监督，确保GP12计划的实施。实施验证流程 续 对分零件也要实施GP12 收集、分析、保存数据，退出时需提交客户 现场设立目视墙，建议的格式下页。GP12 DISPLAY BOARD GP12信息板信息板 GPGP-1212检查清单检查清单 1.1.必须要有客户代表必须要有客户代表SQESQE的签字确认的签字确认 2.2.GP12GP12检查清单必须检查清单必须保持动态更新，所保持动态更新，所有在启动阶段发生有在启动阶段发生在顾客处的问题必在顾客处的问题必须及时地增加到检须及时地增加到检查清单中去查清单中去 PPMPPM趋势表趋势表 记录表记录表 1.1.该表应该能够及时地该表应该能够及时地反映缺陷的变化趋势反映缺陷的变化趋势 1.1.必须包括每天检查必须包括每天检查的原始记录的原始记录 2.2.针对缺陷必须要有针对缺陷必须要有相应的整改计划和相应的整改计划和负责人以及完成日负责人以及完成日期期 作业指导书作业指导书 行动计划行动计划 检查人员清单检查人员清单 1.1.GP12GP12区域检查人员区域检查人员的名单的名单 2.2.所有检查人员必须所有检查人员必须经过适当的培训经过适当的培训 1.1.包括问题描述，根本包括问题描述，根本原因，整改计划，负原因，整改计划，负责人和完成日期责人和完成日期 1.1.作业指导书必须要经作业指导书必须要经过供应商相关人员的过供应商相关人员的批准批准 2.2.如必要还应该有质量如必要还应该有质量标准标准 实施试生产控制计划 试生产控制计划是在生产控制计划基础上加强的、是由附加的控制、检查、试验和审核等构成的，目的是确保制造过程的一致性和过程能力。在生产控制计划基础上增加检查频次和数量 包装和标签的验证 防错装置有效性验证 发现不合格品时立即采取的行动计划 实施GP12文档 试生产控制计划不是生产控制计划的替代，它是生产控制计划的补充并用它来验证生产控制计划。GP12区域收集的数据必须妥善保存，记录表格可自行制作，但汇总必须要用客户规定的表格GM1927-66 对发生的问题，必须用5-WHY 方法，PCR/8D报告等形式书面分析根本原因，行动措施，断点等，更新相应的FMEA，控制计划，SOS。数据需提交客户SQE审核。数据统计 0.00.51.01.52.02.53.03.5period 1period 2period 3current period9-19-29-39-49-59-89-109-119-129-159-169-179-189-199-229-239-249-259-269-299-30PPHV Trend 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%Problem 1Problem 2Problem 3Problem 4Problem 5Problem 6Pareto Chart-Top 6 Issues period 1period 2period 3实施时间 GP12实施时间通常规定至SOP后3个月 GP12通常对零件进行100%检查，但如检查一段时间后未发现任何问题，经客户SQE书面批准，也可减少100%检查要求。GM每个项目通常会有一封致供应商的信件，告知开始和结束时间、退出要求。GM致供应商GP12要求 GM Global Purchasing and S upply Chain S upplier Diversity M/C 480-206-132 30009 Van Dyke Avenue Warren,MI 48090 US A Date:May 15,2009 Bulletin Subject:2011 D1SC Chevrolet Cruze GP-12 Requirements To:All 2011 D1SC Chevrolet Cruze Suppliers;Each supplier is required to implement the GM Global GP-12 Early Production Containment procedure for the 2011 model year.Tier 1 suppliers are obligated to manage their suppliers and maintain records relating to the GP12 early production containment activities.The purpose of GP-12 is:To validate your process control plan and document your companys efforts to execute the plan during the start-up and acceleration period.To verify that your process is controlled and capable to identify,correct and contain quality issues at your location and not at GM.This procedure applies to all new and changed parts that require PPAP for start-up or acceleration.Effective Dates:Begin GP12 on September 4,2009(PPV GA MRD)End GP12 on July 2,2010 Early exit based on performance and supporting data can be requested on a case by case basis starting on May 4,2010.GP12 Exit Criteria:The Production Control Plan is validated.All non-conformities found in GP12 have been corrected No non-conformities for a minimum of 2 weeks after implementation of corrective action All PRRs are closed per GP5 Requirements GP12 Exit date has passed NOTES:Failure to comply with the GP-12 requirement will result in a supplier being placed into Controlled Shipping Level 2.All PRRs require a Drill Deep&Wide analysis and a Read Across Matrix for all Duns locations as referenced in the newest version of GP 5.Our experience and historical data show that simple auditing or sampling parts is not sufficient to prevent defects from entering our assembly plant.Your GP-12 plan needs to be stringent enough to ensure that only conforming material is shipped and your process is capable.In cases where the GP-12 plan continues to identify non-conformances,the GP-12 plan must be kept in place until process controls are met and capabilities have proven effective and your Production Control Plan is validated.Questions should be referred to:Alain Hadorn Supplier Quality Launch Manager 248-302-2079 实施GP12标识 管理者 代表签名 标签：直径标签：直径25mm，绿色，绿色 位置：外包装，发运标签上位置：外包装，发运标签上 退出准则 GP12时间段已到。在GP12期间在客户现场无质量问题发生。或虽发生质量问题，但有关质量问题已被解决，受控发运已被关闭。在GP12和客户处，至少连续2周无任何问题发生。客户SQE批准 特别规定 GP12期间在客户处发生的质量问题将导致二级受控发运。退出流程 当满足退出条件后，供应商可申请退出，退出时需提交下列文件：GP12退出确认报告 GP12遏制区域的PPM月数据趋势图 必要的原始质量统计（不仅仅在GP12区域，指整个生产 过程）SQE签字的GP12检查清单 零件外观标准以及检验方法 退出流程 续 确认在GP12阶段所有发生的内部问题，以及在SGM发生的问题均已关闭 基于GP12阶段发生的所有内外部问题以及内部质量数据，进行PFMEA Review，更新PFMEA，制定RPN降低计划和合理的Production PPAP控制计划 关键分供方和分零件的缺陷趋势，原则上要求一级供应商对分供方按照SGM的要求进行GP12退出流程 对GP12阶段所进行的过程能力研究进行汇总和分析，并根据实际情况制定Production PPAP控制计划（GP12阶段的过程能力研究需要SQE在PPAP前制订GP12控制计划时与供应商确认）退出流程 续 SQE审核确认后批准 批准后包装上不再张贴GP12标记 通知客户（SQE、PCL）断点 退出确认报告：退出确认报告 GP-12 工作规程工作规程 GP-12 Operation Flow GP-12 退出确认报告退出确认报告 GP-12 Exit Confirming Report 供应商名称供应商名称 Supplier Name 零件名称零件名称:Part Name:零件号零件号 P/N：供应商供应商 GP-12 退出退出总结总结 Exit GP-12 Summary:（附（附 GP12 期间所有问题清单（期间所有问题清单（SGM 及供应商内部）及解决措施，相关质量数据统计）：及供应商内部）及解决措施，相关质量数据统计）：供应商高级管理者代表签名：供应商高级管理者代表签名：Supplier High-level Administrator Signature:供应商质量工程师：供应商质量工程师：日期：日期：Supplier Quality Engineer:Date:GP12审核 GP12准备情况审核可用下表来检查：GM1927-33 GP-12 Audit Supplier Name:Supplier Phone:Mfg.DUNS:Plant Location&Country:Auditor:(SQE)Auditor Phone:Auditor:E-Mail:GM Division:Technical Information Availability 0 1.Actual Drawing 0 2.Approved Drawing 0 Total Potential 8 0%Quality System Documentation 0 3.Has the PFMEA been reviewed to develop the GP-12 list?0 4.Was Quality data reviewed to develop the GP-12 list?0 5.Is there a GP-12 Process Control Plan?GP12审核 Technical Information Availability 8 Quality System Documentation 20 Quality System Implementation Plan 68 Quality System Implementation by Management 24 Summary Scoring:Green 80%Yellow 60-79%Red MORE Shanghai GKN Drive Shaft SGM GF6 Turbine Shaft Safe Launch Instruction (GP-12)CRITERIA/INSPECTION METHOD AND FREQUENCY(标准/检查方法与频次）Ra0.3粗糙度仪（AQL0.4）外观表面无划痕、无磕碰伤、无锈斑、孔内无毛刺、无漏孔、表面清洁目测检查（100%）SGM No.24235179 SDS No.:4102800002SGM No.24235179 SDS No.:4102800002花键环规通过状况/花键综合参数花键环规检测（100%）0.10花键专用跳动量具测量（100%）花键环规通过状况/花键综合参数花键环规检测（100%）20.8660-0.025气动外径量具（100%）0.025外径跳动量具（100%）CRITERIA/INSPECTION METHOD AND FREQUENCY(标准/检查方法与频次）20.10-0.025气动外径量具（100%）0.025外径跳动量具（100%）4 4INSPECTION ITEM(检查项目)外径外径跳动60.3 124.20.3塞规检测（100%）60.3 128.670.3塞规检测（100%）Ra0.3粗糙度仪（AQL0.4）13.550-0.025气动外径量具（100%）262.70.3总长量具（100%）孔径、孔深孔径、孔深 花键INSPECTION ITEM(检查项目)花键中径跳动 花键外径3 31 12 2粗糙度外径总长外径跳动粗糙度花键中径跳动0.10花键专用跳动量具测量（100%）7 76 65 53 31 14 42 28 8GP12检查清单（例）GEN III Product-GP12 Containment Checklist GEN III 产品产品GP12 遏制清单遏制清单 零件名称零件名称/Part Name:排气门排气门/Exhaust Valve 控制计划控制计划/Control Plan:CP-331572 零件号零件号/Part Number:24405815 更改等级更改等级/Change Level:011 清单编制日期清单编制日期/Date:2008-10-13 序号特性要求检测方法检测频次1杆端面硬度52 Min HRC手动涡流硬度计100%2锥面杆端111.9+/-0.10量规直径/百分表100%3锥面盘端1.26+/-0.10量规直径/百分表100%4锥面跳动0.03 Max千分表/表座100%5外观刻字内容清晰、正确、位置正确；杆部、锥面、杆端处无磨废、黑疤；磕碰伤、划痕等缺陷按外观标准执行目测（外观标准PS 070）100%6装箱贴标记见包装手册/绿色标签（总经理批准）目测100%编制编制/Edit:审核审核/Verification:批准批准/Approval:GP12检查记录（例）DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期DATE日期缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数缺陷数花键中径跳动花键中径跳动花键跳动专用量具0.10 花键 花键花键环规止通情况外径外径气动外径量具 20.8660-0.025外径跳动外径跳动外径跳动量具0.025粗糙度粗糙度粗糙度仪Ra0.3花键中径跳动花键中径跳动花键跳动专用量具0.10 花键 花键花键环规止通情况外径外径气动外径量具 20.10-0.025外径跳动外径跳动外径跳动量具0.025粗糙度粗糙度粗糙度仪Ra0.35外径外径气动外径量具 13.550-0.0256总长总长总长量具262.70.37孔径、孔深孔径、孔深塞规 60.3 124.20.38孔径、孔深孔径、孔深塞规 60.3 128.670.39外观外观目测表面无划痕、无磕碰伤、无锈斑、孔内无毛刺、无漏孔、表面清洁缺陷总计：缺陷总计：生产日期：生产日期：生产批号：生产批号：总检查数：总检查数：检测人员：检测人员：产品名称:GF6 涡轮轴(GF6 Turbine Shaft)产品图号:4102800002 Remark(备注):按每一生产批次进行Safe launch并做好条形码号记录，在每一批次发生的缺陷在相应的缺陷栏里做好记录。NO.NO.编号编号MethodMethod方法方法Check pointCheck point检测要点检测要点GKN Driveline(shanghai)Ltd.报告编号:PQE-SL07001备注备注 CUSTOMER :SGM GF6 Drawing No.:24235179CharacteristicCharacteristic特性特性SAFE LAUNCH INSPECTION REPORT12347 76 65 53 31 14 42 28 8GP12检查记录（例）Problem Description period 1 period 2 period 3 current period Total 4 Period PPHV 2008-Jan.2008-Feb.2008-Mar.2008-Apr.2008-May 2008-June 2008-Aug.2008-Sep.2008-Oct.2008-Nov.2008-Dec.2009-Jan.2009-Feb.2009-Mar.2009-Apr.2009-May 2009-June 2009-July 2009-Aug 9-29 9-30 Total PPHV for Period 生锈 2 0 0 2 0.006 2 2 0.0 掉粉 0 1 0 0 1 0.003 1 1 2 0.0 材料破损 1 1 0 0 2 0.006 2 2 0.0 刮痕 2 2 0 0 4 0.013 1 2 1 4 0.0 污点 0 0 0 0 0 0.000 0 0.0 包装 0 0 0 0 0 0.000 0 0.0 齿牙高度 0 0 0.0 0 0.0 Hub内径 0 0 0.0 0 0.0 凸台外径 0 0 0.0 0 0.0 压件松动检查 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 Total Rejects 5 4 0 0 9 0.0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0 Total Reviewed 1,600 1,000 1,000 27432 31,032 0 0 600 1000 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 390 585 932 4365 10485 9675 31,032 PPHV 0.3 0.4 0.0 0.0 1.000 0.300 0.100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 GP12检查记录（例）0.00.20.40.60.81.01.2period 1period 2period 3current period2008-Jan.2008-Feb.2008-Mar.2008-Apr.2008-May2008-June2008-Aug.2008-Sep.2008-Oct.2008-Nov.2008-Dec.2009-Jan.2009-Feb.2009-Mar.2009-Apr.2009-May2009-June2009-July2009-Aug9-299-30PPHV Trend GP12检查记录（例）0.0%0.1%0.1%0.2%0.2%0.3%生锈 掉粉 材料破损 刮痕 污点 包装 Pareto Chart-Top 6 Issues period 1period 2period 3current periodGP12检查记录（例）GP12 Fast Response Tracking BoardGP12 Fast Response Tracking Board 状态 编号 问题描述 起始日期 遏制 根本原因分析 纠正措施 纠正措施验证 PFMEA/CP更新 经验教训 问题关闭日期 G 1 产品突台外径超差，偏小，突台键偏小 2008.5.20 G G G G G G 2008.9.15 G 2 生锈 200 2008.6.10 G G G G G G 2008.7.20 G 3 材料破损缺失 60 2008.6.20 G G G G G G 2008.7.10 GP12GP12不良原因分析不良原因分析 状态 编号 问题描述 根本原因分析 纠正措施 G 1 2008年3月，在GP12总共检验的600件产品中，发现有2件生锈，2件Trust Washer刮伤，1件材料破损，1件掉粉 产品在生产过程中，局部表面受到污染氧化;Trust Washer来料表面轻微刮伤，进料外观为抽检，而终检员工漏检。更新外观检验标准和不良模式收集卡，作业指导书图示化。G 2 2008年5月，GP12检验发现2件产品刮伤，1件掉粉 在GP12工序，在用通止规进行内径检验时，把内径刮伤，另有轻微掉粉，按不良品处理。GP12检验特别是经验内径时，注意碰撞到产品，避免造成二次不良。G 3 2008年6月，GP12检验发现1件产品刮伤 在GP12工序，在用通止规进行内径检验时，把内径刮伤 GP12检验特别是经验内径时，注意碰撞到产品，避免造成二次不良。Launch Audit（例）