XXXXXXXXXXXXXXX有限公司内审检查表Q/JY-办-42受审部门生产部（车间）负责人审核日期2017年04月X日审核要素检查项目和方法检查记录判定E:6.1.2S：4.3.1环境因素/危险源识别和评价E:6.1.3，S：4.3.3措施策划是否建立了环境因素/危险源识别和风险评价的程序？是否对生产过程的活动中的环境因素进行了识别？如何进行环境因素/危险源影响评价？对重要环境因素/重点控制危险源的控制进行策划并确定？对生产过程的活动中的环境因素/危险源进行了识别和评价有环境因素调查评价表有重要环境因素/重点控制危险源清单制订了重要环境因素/重点控制危险源的控制措施计划；有应急准备和响应措施对重要环境因素/重点控制危险源实施有效控制；制订了重要环境因素/重点控制危险源控制措施计划；；有潜在重要环境因素/危险源的应急预案。其措施合理、实施有效。符合符合E：8.1S：4.4.6运行策划和控制,车间生产过程环境/职安运行控制程序的执行情况有重要环境因素/重点控制危险源清单；对生产过程与环境有关的原材料.危化品.设备噪声.振动、粉尘.废弃物实施管制.对生产员工有相关重要环境因素/重点控制危险源及控制措施的培训（记录）。制定产品消耗定额，每月进行统计和考评。五金车间X号冲压机加工时有较多冷却油液溢漏到地面生产班组的产品废品和余料收集再次利用，并做好登记。废弃物按规定分类回收及处理对生产现场进行防火安全巡查发现问题立即整改。现场运行状态良好符合符合轻微不符合符合1E：8．2，S：4.4.7应急准备和响应对生产过程及仓库的潜在重要环境因素是否依据程序作出响应，能否防止或减少风险？有否对程序进行定期演练的规定？对生产过程及仓库的潜在重要环境因素火灾、触电、爆炸、危化品意外泄漏紧急事件制订并实施应急预案.应急预案有进行演练并评审（演练记录）符合符合内审员/日期2
