内审检查表版/次：受审核部门：审核日期：审核员：职能分配表序号内容标准条款检查内容和方法检查结果不符合程度领导层财务部质安部行政部技术部采购部市场部生产部ISO9001ISO14001OHSAS18001一般严重1理解组织及其环境4.14.1询问领导层，有影响的内、外部因素主要有哪些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？√2理解相关方需求和期望4.24.2询问领导层，与管理体系有关的相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求的监视和评审如何？√3确定管理体系的范围4.34.34.1查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？针对质量标准是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？√4管理体系及其过程4.44.44.1检查管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？√5领导作用和承诺5.1.15.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？√6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？√7方针5.25.24.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？√8组织的岗位、职责和权限5.35.34.1.1查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。√9应对风险和机遇的措施总则6.1.16.1.1询问管理层，确定的需应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？√√√√√√√√10环境因素6.1.2查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，确认环境因素的识别是否充分（包括办公、检测、服务、相关方、员工生活的活动）？2.如何进行环境因素影响评价？重要环境因素的评价是否充分、合理？√√√√√√√11危险源辨识、风险评价4.3.11.查看《危险源清单》和《重大危险源清单》，确认危险源清单的识别是否充分（包括办公、检测、服务、相关方、员工生活的活动）？2.如何进行危险源的风险评价？重大危险源的评价是否充分、合理？√√√√√√√12合规义务6.1.34.3.21了解法律法规、标准规范和其他要求的获取渠道；由...
