附件3项目质量管理体系过程职能分配表责任人员质量管理体系过程项目总负责项目生产负责人项目技术负责人项目经营负责人施工员质检员材料员机械管理员安全员试验员计量员测量员内业技术员资料员预算员劳资员库管员4.2.3文件控制○○●○○●○○○○○○○○○○○4.2.4记录控制○○●○○○○○○○○○○●○○○5.4.1质量目标○○○○○●○○○○○○○○○○○5.5.1职责和权限●○○○○○○○○○○○○○○○○5.5.3内部沟通●○○○○○○○○○○○●○○●○6.2人力资源●○○○○6.3基础设施●●○○○●○○○○○○○○6.4工作环境○●○○●○○○○○○○7.1产品实现策划○●○○○○○○○○○●○7.2与顾客有关的过程○○●○○○○○○○○○●7.4采购○●○○○○●○○○○○○●7.5生产和服务的提供○●○○●○○○○○○●○○○○7.6监视和测量装置的控制○○●○○○○○○●○○8.2.2内部审核○○●○○●○○○○○○○○○○○8.2.4产品的监视和测量○○●○○●○○○●○○○○○○○8.3不合格品控制○○●○○●○○○○○○○●○○○8.4数据分析●○○○○○○○○○○○●○○○8.5.2纠正措施○○●○○○○○○○○○○●○○○8.5.3预防措施○○●○○○○○○○○○○●○○○9.安全控制○●○○○○○○○○○○○○○○注：1）●—主管职能○—配合职能2）仅供项目分配职能时参考。附件5施工方案计划表序号方案名称编制人审批人预计完成时间顾客审批时间附件6-1进货物资验证表序号材料品名数量验收方法质量验证方法1钢材进场钢筋全部过磅称量，磅差ａ)用游标卡尺检测钢筋直径，偏差不得大于规范要求;ｂ)表面不得有肉眼可见的裂缝、折叠、结痕和夹渣;c）两端不得有分层和6mm以上的毛刺;d）不得有肉眼可见的显著扭曲和影响质量的锈蚀;范围为2%e)材质证明内容齐全、公章清晰，数据合格，并有供应商红章及经办人签字；f)按规定抽样复验。2水泥袋装水泥点数并抽包过秤散装水泥过磅称量a)外包装标识与采购计划是否一致;b)有无破袋，如有破袋做好记录；c）不得受潮结块；d)早期强度报告合格、清晰；f)含碱量低于0.6%。3砂每车验方任选下述一种方法检查；a）用手攒取砂，不沾手，不成团，为质量好,反之为质量差;b）用手拍搓砂，有锐角刺手为质量好，反之则差;c）加水搅拌，水色清为质量好；如水色浑浊沉积后砂有泥层为质量差;d)按规定抽样复验；4碎石每车验方a)应检查其中粘土、杂物、软弱颗粒及针片状颗状含量是否...
