内审检查表Q/JY-办-42受审部门行政部负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q:5.3E:5.3岗位、职责和权限有否公司组织架构，各部门及人员岗位职责和任职资格文件所有人员是否了解相关岗位人员的岗位职责(与相关人员面谈)编制了《公司组织架构图》《公司岗位说明书》并执行各部门人员能了解本岗位职责符合Q；7.1.2,7.2,7.3E:7.1.2,7.2,7.3人员、培训、意识公司是否确定从事影响产品质量/环境工作人员所必要的能力是否建立,实施员工培训的程序?是否按要求制订《年度培训计划》培训是否按要求实施、考核并记录是否对培训的有效性进行了评价?公司在现行的《人力资源控制程序》《公司岗位说明书》对人员岗位、能力和培训作出规定,行政部已制定特种作业人员登记表,行政部已建立,实施员工培训的程序行政部已制定2014年度的《年度培训计划》培训内容：方针、目标、指标、意识和程序、应急预案的培训；对内审员,从事特殊工作的人员培训并进行了资格认定；都有相关的培训记录及考核记录，也有年度绩效考核符合符合符合符合Q；7.1.3E：7.1,办公用品及设备管理有否公车、办公用及设备，环境设施的管理规定?有否台帐及发放、使用、维修的相关记录执行《车辆管理制度》《办公设备用品管理规定》在车辆进出厂区期间注意熄火、控制车辆噪声、修理时防止漏油，控制洗车污水排放。办公设备用品有台账、登记和控制维修使用的棉纱、手套，更换时废弃物分类收集处理。注意保管易燃物、油类，不着火。符合符合符合Q:7.1.6组织的知识有否建立组织知识管理制度？有否按规定收集、保存、传递组织业务相关知识？有企业知识管理程序。建立、建全公司经营、技术档案管理。通过培训、交流传播公司相关技术方符合1有否建立公司的档案，保存相关技术经营重要文件及报告等？面知识，提高员工管理和操作水平。应对各项可能风险。内审检查表Q/JY-办-42受审部门行政部负责人审核日期2017年3月日审核要素检查项目和方法检查记录判定Q:7.4E:7.4信息沟通与交流是否制定了信息交流参与和沟通的程序？公司信息通报采取何种方式？异常和紧急信息如何通报？外部相关方,内部人员沟通开展的方式、是否有效实施、问题是否得到解决（查相关的会议记录，各种通知、通告，重要的电话记录，来往函件等）公司建立并执行《信息交流与沟通控制程序》《对相关性方施加影响管理办法》。外部,内部沟通实施有效,信息传递的渠道畅通建立《应急准备和响应控制程序》执行紧急信息通报沟通...
