品质记录管制程序.doc3.doc

东莞市隆宇电子有限公司 品质记录管制程序 文件编号 LY-2-7-011 文件版本 D版 制订部门 品质部 制订日期 2012年 04月20日 修订日期 2016年 08月01日 页次/页数 1/4 会 签 部 门 品质部 核 准 审 核 制 订 制造部 人事行政部 资材部 工程部 业务部 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 品质记录管制程序 文件编号 LY-2-7-011 文件版本 D版 修订日期 2016年 08月01日 制订部门 品质部 页次/页数 2/4 修 订 履 历 修订日期 修订页次 原版本 新版本 修 订 摘 要 2012-04-20 A B 文件版面格式更新 2012-11-21 B C 1.修改4.7章节质量记录保存期限 2016-08-01 C D 编号统一 增加公司手册和部门手册 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 品质记录管制程序 文件编号 LY-2-7-011 文件版本 D版 修订日期 2016年 08月01日 制订部门 品质部 页次/页数 3/4 1. 目的： 对质量管理体系要求的记录进行控制和管理，为产品质量符合的要求和质量管理体系的有效运行持续改善并提供客观证据。 2. 适用范围： 为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的所有记录，包括供应商提供的记录。 3. 职责： 3.1 品质部负责监督、管理各部门的质量记录； 3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录； 3.3 各部门主任负责编制本部门的质量记录格式。 4. 作业程序： 4.1 记录的分类： 4.1.1 质量记录主要包括产品质量记录和质量体系运行记录。 4.1.2 产品质量记录主要包括： a) 进料检验记录、品质异常记录、样品检验记录； b) 出厂检验记录； c）首件检验记录、生产过程检验记录、不合格品处理记录； d）检验记录的数据分析统计记录。 4.1.3 质量体系运行记录主要包括： a）内部质量审核、管理评审记录； b）与顾客沟通过程中有关的记录； c）供方评价选择、采购过程有关的记录； d）纠正和预防措施记录； e）人力资源、基础设施有关的记录； f）检验、测量和实验设备的检点和校准记录； g）生产服务运作有关的记录。 4.2 记录的标识编号：质量记录的标识编号按《文件与资料管制程序》执行。 4.3 记录填写 4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 品质记录管制程序 文件编号 LY-2-7-011 文件版本 D版 修订日期 2016年 08月01 日 制订部门 品质部 页次/页数 4/4 填写的项目应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，应有更改人的印章或姓名及日期。 4.4 记录的保存、保护： 4.4.1 各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，记录的存放处必须利于检索易找，且有防虫、防潮、防盗措施。 4.4.2 所有的记录保持清洁，字迹清晰。 4.4.3 文控收集各部门质量记录表单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表单汇总，填写名称、文件编号、现行修订状态、登录日期、更改状况等内容，交管理者代表批准，并备案记录的原始样本。各部门应将该清单为依据，汇总本部门的记录原始样本。 4.4.4 品质部每六个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 4.5 质量记录的销毁处理按《文件与资料管制程序》规定执行。 4.6 记录格式： 4.6.1 各部门的记录格式，由各部门主管负责组织编制，管代审批，文控中心备案。 4.6.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件与资料管制程序》有关文件更改的规定。 4.7 各部门按规定的期限保存记录，对于超过保存期限的记录交文控中心统一处理，各项品质记录类别保存年限： 4.7.1 品质/生产日常记录表单保存年限为1年； 4.7.2 人事资料，客户资料，保存年限为合作结束后2年； 4.7.3 文件发行记录保存2年以上； 4.7.4 管理审查记录保存年限为2年。 5. 参考文件： 5.1 《公司手册》 5.2 《部门手册》 5.2 《文件与资料管制程序》