LY-2-8-010 监测与测量控制程序.doc

东莞隆宇电子有限公司 监测与测量控制程序 文件编号 LY-2-8-010 文件版本 A版 制订部门 人事行政部 制订日期 2011年6月10日 修订日期 页次/页数 1/4 会 签 部 门 品质部 核 准 审 核 制 订 制造部 人事行政部 资材部 工程部 业务部 东莞隆宇电子有限公司 标题: 监测和测量控制程序 文件编号 LY-2-8-010 文件版本 A版 制订日期 2011年6月10日 制订部门 人事行政部 页次/页数 2/4 修 订 履 历 修订日期 修订页次 原版本 新版本 修 订 摘 要 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 监测和测量控制程序 文件编号 LY-2-8-010 文件版本 A版 制订日期 2011年6月10日 制订部门 人事行政部 页次/页数 3/4 1、 目的： 对可能具有重要环境影响的运行于活动的关键特性进行监测和测量，确保环境管理体系的有效运行。 2、 适用范围： 适用于对环境绩效、适用的运行控制、目标和指标完成情况的监视和测量。 3、 职责： 3.1人事行政部： 3.1.1负责对有关的运行控制、环境目标和指标完成情况进行监督检查，能源使用情况的统计，废弃物的处理的统计； 3.1.2负责联系法定监测部门，对工厂污染排放进行定期监测； 3.1.3负责废气环保设备的维护 3.2各部门：负责本部门环境表现数据的监测。 4、作业程序 4.1环境管理体系监测和测量的内容 4.1.1环境绩效的监测和测量，如污染物的排放量和浓度，能源的消耗量等。 4.1.2运行控制的实施情况 4.1.3环境目标和指标、管理方案的完成情况 4.2环境绩效数据的监测和测量 各部门依据有关文件对环境绩效进行监视和测量。目前监测的项目包括：废气排放监测、固体废弃物排放量的分类统计、能源资源消耗统计。监测结果记录与相应的表格中。 表1 环境表现数据的监测和测量 序号 监测项目 监测频率 监测单位 填写表格 指导文件 1 废气排放达标情况监测 1次/年 环保局 环境监测报告 废气控制规定 2 固体废弃物排放量的分类统计 每次排放 人事行政部 废弃物处置记录 废弃物管理规定 3 能源资源（水、电、柴油）消耗统计 1次/月 人事行政部 能源消耗统计表 能源、资源管理规定 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 监测和测量控制程序 文件编号 LY-2-8-010 文件版本 A版 制订日期 2011年6月10日 制订部门 人事行政部 页次/页数 3/4 4.3运行控制情况的监控 各部门负责人对本部门的运行控制情况随时进行检查，确保部门的运作符合有关程序和作业指导书的要求。人事行政部对各部门的运行控制情况随时进行监督检查，并每三个月组织一次全面检查，检查结果记录在《运行控制监控表》中。 4.4环境目标、指标和管理方案完成情况的检查。 人事行政部一般每半年组织对各部门的环境目标、指标和环境管理方案的完成情况进行检查，检查结果记录在《目标和指标完成情况汇总表》中。（在内部审核和管理评审前应对环境目标、指标和环境管理方案的完成情况进行检查、总结）。 4.5监测结果处理 以上监测中发现的轻微问题，采取口头纠正和辅导；严重的问题，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》处理。 5、 相关文件 5.1《不符合、纠正与预防措施控制程序》 LY-2-8-011 6、环境记录 6.1《固体废弃物处置记录表》 LY45080 6.2《能源消耗统计表》 LY45081 6.3《运行控制监控表》 LY45082 6.4《目标和指标完成情况汇总表》 LY45083 7、流程图（无） 固体废弃处理登记表 年 月 日 版本：A 表单编号：LY45080 日期 废弃物名称 单位 数量 处理方式 回收 废弃 经手人 备注 保存年限：36个月 能源消耗统计表 统计月份： 版本：A 表单编号：LY45081 月份 能源类别 水 电 柴油 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 统计/日期： 审核/日期： 保存年限：36个月 目标、指标完成情况汇总表 版本：A 表单编号：LY45083 目标 指标 管理方案 实施情况 编制： 审核： 保存期：长期 运行控制监控表 监控日期： 版本：A 表单编号：LY45083 监控对象 监测地点 序号 监控事项 监控结论 备注 监控人： 保存年限： 36个月