LY-2-4-004 采购管制程序.doc

东莞市隆宇电子有限公司 采购管制程序 文件编号 LY-2-4-004 文件版本 D版 制订部门 资材部 制订日期 2009年11月01日 修订日期 2016年8月15日 页次/页数 1/6 会 签 部 门 品质部 核 准 审 核 制 订 制造部 人事行政部 业务部 工程部 资材部 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 采购管制程序 文件编号 LY-2-4-004 文件版本 D版 修订日期 2016年8月15日 制订部门 资材部 页次/页数 2/6 修 订 履 历 修订日期 修订页次 原版本 新版本 修 订 摘 要 2009-11-01 A 新制定 2011-11-18 A B 变更文件格式 2012-11-24 B C 修改内容，更改名称 2016-08-15 全部 C D 重新定制 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 采购管制程序 文件编号 LY-2-4-004 文件版本 D版 修订日期 2016年8月15日 制订部门 资材部 页次/页数 3/6 1.目的： 为使本公司采购作业规范化，对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。 2.范围： 凡本公司采购的生产原物料，辅料，包装材料，化工材料，机器设备，办公用品皆属之。 3.组织与职责： 3.1.采购：原物料及治具设备等采购、跟催； 3.2 物控：核查库存、制作材料请购单。 3.3品质部：生产原物料、包装材料的检验及判定；协助采购处理来料异常；制订检验标准。 4.附件： 5.1 合格供应商名册 5.2 订单交货一览表 5.3 订购单 5.作业方法： （见4-6页） 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 采购管制程序 文件编号 LY-2-4-004 文件版本 D版 修订日期 2016年8月15日 制订部门 资材部 页次/页数 4/6 4.1.供应商开发 4.1.1.新供应商开发时机 4.1.1.1供应商无法供应或在品质、成本、交期方面无法满足需求时。 4.1.1.2现有供应商被判定为不合格供应商时。 4.1.2.供应商选择 4.1.2.1.有商业登记证，专业经营许可证。 4.1.2.2.有开发、生产、品质管理能力。 4.1.2.3.有健全的体系和财务状况。 4.1.2.4.合理的市场竞争价格。 4.1.3.合格供应商的选择 依《供应商管制程序》执行。 经评鉴合格的供应商，要登记在《合格供应商名册》，作为采购来源的依据。 4.2供应商考核 依《供应商管制程序》，对质量、交期、价格、服务等项目定期进行一季度一次考核。 4.3.样品承认 依《原材料样品承认作业办法》执行。 4.4议价、比价 4.4.1.议价、比价时机 4.4.1.1.新材料采购，开发时。 4.4.1.2.新供应商开发，调样时。 4.4.1.3.市场供需有明显变化、价格趋缓时，或依据成本降低计划执行。 4.4.2价格评估方式 4.4.2.1.采购之物料尽可能寻找三家以上厂商报价，依报价单进行比价。 4.4.2.2.若为单一供应商或特殊产品采购，则采取议价方式。 4.5.采购作业 4.5.1.采购之原物料，须为合格供应商且经样品承认合格之材料。 4.5.2 采购依据物控提供的材料请购单，开出《订购单》，经采购经理批准后方可进行采购。 4.5.3已开立之采购单，任何规格、数量、交期、单价或供应商改变时须由采购人员提出变更或修改，并经原批准人再审批，或重新开立采购单，并通知供应商原单据作废（须经审核人签名后）才可发给供应商。 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 采购管制程序 文件编号 LY-2-4-004 文件版本 D版 修订日期 2016年8月15日 制订部门 资材部 页次/页数 5/6 4.6交期管理 4.6.1交货依据 4.6.1.1.供应商依回复的交期交货。 4.6.1.2.供应商若要提前交货时，应得到采购同意后才交货（如有未得到同意而交货者，采购可将此笔转次月对账）。 4.6.1.3.供应商交货时必须以订购单为依据，送货单上必须按我司要求填写，收料人员依送货单核对规格及数量无误后收货。 4.6.2.跟催 4.6.2.1将各采购单登记在《订单交货一览表》中，进行交期管制作业。 4.6.2.2随时了解各供应商材料的生产情况，确保交期无误。 4.6.2.3对于生产急用物料须及时与供应商联系，以掌握交期之准确性，确保本公司的生产如期进行。 4.7工治具、设备及办公物品采购 4.7.1. 需求人或需求部门开出请购单，必要时附图纸或样板。 4.7.2. 采购根据请购单要求或图纸、样板购买。 4.7.3. 凡是用于生产的工治具、设备必须由生技验收是否合格。 4.8交货品质验证 4.8.1.订购材料到仓后，由仓库签收登记在来料登记表上，通知IQC进行检验。 4.8.2.经IQC检验合格后，必须有IQC的进料检验记录表和检验合格标签才可入库储存。 4.8.3.IQC检验之材料确定为不合格，开立《供应商品质异常报告》，退货或特采见下页流程图。 4.8.4.连续三次以上同一材料发生重大品质问题的供应商，且无合理有效的改善措施，纳入不合格供应商名册。 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 采购管制程序 文件编号 LY-2-4-004 文件版本 D版 修订日期 2016年8月15日 制订部门 资材部 页次/页数 6/6 NG OK NG NG OK NG OK 供应商资料收集 采购指令 签订购需协议 初步评估 判定 供应商送货 合格供应商登录 交期回复 退货 IQC检验 实地评估 样品评估 实地考察 样品确认 NG 采购单 选定供应商 供应商确认 仓库点收 供应商确认 入库作业 特采使用 采购作业流程图: NG OK OK