事故、事件、不符合控制程序.doc

事故、事件、不符合控制程序 1　目的 为了对质量、职业健康安全、环境污染以及其他灾害事故的及时调查，分析，处理，以便采取有效的措施，使不符合的现实和潜在的根源得到消除，达到防止类似事故的重复发生，保证公司质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现。 2　范围 适用于公司质量、职业健康安全和环境事故调查、处理、报告的管理。 3　职责 3.1　公司综合管理部负责职业健康安全、环境的不符合项的控制归口管理。 3.2　公司各部门负责本部门职业健康安全及环境运行不符合项的控制，对不符合项进行纠正，必要时制定纠正预防控制措施实施控制。 3.3　工程部是事故、事件调查、处理和报告控制的归口管理部门，管理者代表负责领导事故、事件的调查处理。 3.4　工程部负责组织对质量事故、人身事故、火灾事故、交通事故、机械设备事故、事件、环境污染、违章雷击以及地震等事件的调查、分析和处理。 3.5　工程部负责对相关事故、事件、违章的报告及一般事故、事件、违章的调查和处理，协助管理者代表对重大事故、事件、违章的调查和处理。 3.6　综合管理部负责有关食品卫生和传染病方面事件及管理体系不符合项的调查和处理。 3.7　工会参与有关事故、事件、违章的调查、处理和报告。 4　管理内容与方法 4.1　不符合项的来源 ——       内审中发现的不符合项； ——       日常运行中各部门发现的不符合项； ——       管理评审中发现的不符合项； ——       监测和测量中发现的不符合项； ——       外部审核发现的不符合项。 4.2　不符合项控制要求 ——       对日常运行中发现的不符合项由责任单位负责纠正； 4.3　事故快报 4.3.1　事故快报范围 ·　人员伤亡一次造成三人以上轻伤，或一人以上重伤的事故； ·　事故发生后，因高处坠落、触电、火灾、高空落物、中毒窒息和传染病等造成人员伤势不明，不能确定伤害程度的情况； ·　火灾事故； ·　质量事故； ·　交通死亡事故或人员重伤实施抢救或造成三人以上负伤以及车物严重受损的交通事故； ·　设备严重损坏、倾覆、侧翻等事件； ·　因暴雨、风暴、雷击、地震等自然灾害造成局部或全部停产，或由此引起人员伤亡和环境传染的事件； ·　放射源或剧毒物品引起人员伤害或在一小时内未寻回放射源或剧毒物品的事件； ·　化学物品大量流失引起污染或可能引发事故的事件； ·　其他有关引起电力、通讯、供气、供水中断的事故或事件； 4.3.2　快报时间设定 各部门或相关供方在灾害或事故、事件、违章发生后一小时内向公司相应的职责归口管理部门电话报告，并在一个工作日内，填写灾害或事故快报，以形式书面报告公司相应的职责归口部门。 4.3.3　快报程序 4.3.3.1　工作时间内报告公司相应的职责归口管理部门，人身事故、质量事故、职业危害、火灾、交通事故、机械事故等事件或环境违章，报告工程部，食品卫生传染病方面事件报告综合管理部。 4.3.3.2　各职责归口部门在接到报告后应立即报告公司管理者代表、分管副总经理、总经理。 4.3.3.3　夜间及节假日报告公司值班室，值班人员接报后应立即报告相关部门主管和工程部主管。 4.3.3.4　各职责归口部门按上级有关事故报告规定及时上报。 4.3.3.5　特殊情况下可越级上报上级有关部门。 4.4　事故调查、处理 4.4.1　凡属快报范围的事故、事件、违章发生后应保留事发现场，供现场勘察。 4.4.2　工程部主管组织有关施工、技术、安全等专业人员和工会有关人员，组成事故调查组，重大事故由公司领导负责组成事故调查组，进行调查处理，并按《应急准备和响应控制程序》，积极采取减少事故损失的处理措施。 4.4.3　调查组通过对事发现场的勘察、相关人员的询问、有关资料的查阅，调查事故、事件、违章的所有不符合事实。 4.4.4　在查明发生事故、事件、违章原因，过程、人员伤亡情况、经济损失情况，确定事故、事件、违章责任后，提出处理意见和防范措施，写出事故、事件、违章调查报告。 4.4.5　对防范措施的落实情况由相应的部门进行跟踪检查，验证其有效性和符合性。 4.4.6　对工程施工及管理中的一般不符合，由工程部按《纠正和预防措施控制程序》要求执行。 4.4.7　对管理体系中的不符合，由综合管理部按《纠正和预防措施控制程序》要求执行。 4.5　事故统计、报告 4.5.1　工程部每月对当月事故、事件、违章情况进行汇总，并报管理者代表审阅。 4.5.2　统计上报按GB6441—1986《企业职工伤亡事故分类》、国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和国家安全生产监督局（2001）93号文规定执行。 4.5.3　有关事故、事件、违章的记录由各职能归口部门存档。 5　相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 《记录控制程序》 《工程安全管理规定》 6　附录 附录A 流程图             附　录　A （资料性附录） 流程图