不合格品管制程序.doc

东莞市隆宇电子有限公司 不合格品管制程序 文件编号 LY-2-7-010 文件版本 C版 制订部门 品质部 制订日期 2012年 04 月20日 修订日期 2016年08月04日 页次/页数 1/5 会 签 部 门 品质部 核 准 审 核 制 订 制造部 人事行政部 资材部 工程部 业务部 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 不合格品管制程序 文件编号 LY-2-7-010 文件版本 C版 修订日期 2016年08月04日 制订部门 品质部 页次/页数 2/5 修 订 履 历 修订日期 修订页次 原版本 新版本 修 订 摘 要 2012-4-20 A B 文件版面格式更新 2016-08-04 B C 统一格式及编码 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 不合格品管制程序 文件编号 LY-2-7-010 文件版本 C版 修订日期 2016年08月04日 制订部门 品质部 页次/页数 3/5 1. 目的： 为确保产品品质满足客户要求，对各工序产生的不合格品进行控制，防止不合格品流入后工序及客户端。矫正产品失效因素，预防不合格品再发生。 2. 适用范围： 不合格原物料、制程不合格品、库存不合格品、及客户端不合格品均适之。 3. 职责： 3.1 品质部：确认不合格品的标示与存放，组织分析及处理，并监督各部门不合格品处理过程。 3.2 制造部：制程中半成品及成品的不良品的识别，隔离、储存及分析处理。 3.3 业务部：客退品信息之接收，并通知工程、品质、制造、资材。 3.4 工程部：协助品质部组织分析及处理，监督各部门不合格品处理过程。 4. 作业程序： 4.1 原物料不合格品处理： 4.1.1 原物料IQC判定不合格品时，立刻进行标识与隔离，将不良品放置于不合格品区，开立《供应商品质异常报告》经品质主任最终审核后，将信息传达至资材部；资材部采购将《供应商品质异常报告》反馈至供应商处并限期在3个工作日内完成回复与改善动作并将资料返回至IQC.生管接到《供应商品质异常报告》信息后根据交期决定是否需要特采。 4.1.1.1原物料不合格品处理方式：“退货”、“挑选”、“特采”三种，按以下方式处理。 A.退货：在外箱上贴“退货”标签，并通知采购与仓库安排退货。 B.挑选：由品质部提供挑选方法及标准样板，采购安排供应商人员进厂挑选。 如由IQC组织人工挑选，则将工时费用转嫁至供应商，采购通知供应商作扣款处理。经挑选或加工的原物料须经IQC重新检验合格后方可入库。不合格品则由仓库开《退库申请单》退回供应商处理。 C.特采：生管根据生产计划决定特采时，将信息知会采购开立《特采申请单》汇签至工程、制造、品质部门签署意见，由总经理最终判定特采结果。特采结果应及时知会上述部门。 4.2制程不合格处理 4.2.1上线材料之不合格品处理 4.2.1.1 IPQC或制造部在上线前或制程中如发现有不合格原料物不良率≥4‰时，由发现部门进行标识与隔离，并开立《品质异常处理报告》经IPQC确认后交IQC，IQC开立《供应商品质异常报告》按4.1章节作业；制造部依据《品质异常处理报告》不良比率进行补退料作业。如不合格原物料对后段工序品质存在重大品质隐患或影响时，品质部QE需针对该款不合格物料的库存品、供应商段在制待出货成品进行盘查动作，预防不合格品再次流入产线。 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 不合格品管制程序 文件编号 LY-2-7-010 文件版本 C版 修订日期 2016年08月04日 制订部门 品质部 页次/页数 4/5 4.2.1.2 IPQC或制造部在上线前如发现有不合格原料物不良率小于≤4‰且对品质无重大影响时，制造部以内部联络单经IPQC及品质主任确认后通知采购进行不良品补退料作业。 4.2.2在制品（半成品、成品不合格品）处理 4.2.2.1在制品半成品、成品不合格由品质部判定： 4.2.2.1.1 标识与隔离：IPQC检验不合格时，在周转盘中贴“IPQC判定NG”标签标识转交至制造处理；QC及QA检验不合格时，在《半成品、成品送检单》上盖“QC NG”章标识，并将不良品移置“不良品区域”进行隔离。 4.2.2.1.2IPQC/QC/QA开立《品质异常处理报告》，初步分析责任单位归属（如IPQC/QC/QA无法正确识别与确认责任照归属时，则由品质部QE判定），由品质文员将《品质异常处理报告》原件发放至责任部门主任处签收处理，扫描件发给各个单位知悉，责任单位接收《品质异常处理报告》需分析不良原因，（必要时，可请品质/工程人员协助分析），提出有效之纠正与预防措施进行改善；品质部验证改善效果及确认是否结案。 4.2.2.1.3工程、品质部门决定在制不合格品之返工、报废、挑选、让步接收（于《品质异常处理报告》注明）由责任部门负责处理，品质部负责跟踪。涉及重大品质异常必需上报至总经理，由总经理最终判定处理方式。 4.2.3品质异常责任单位归属参考 a.人员因素→ 制造部 b.机器设备→工程部 C.来料因素→IQC d.操作方法不当→制造部 e.工艺因素→工程部 f.环境因素→品质部 g.测量因素→品质部 4.2.4《品质异常处理报告》衔接与追溯 4.2.4.1各部门开出之《品质异常处理单》统一由部门文员发放至责任单位，发放时必需给责任单位签收登记，并将每月品质异常发出的信息制作电子清单，月底将本月品质异常全面状况发送至各职能部门（包含本月品质异常报告发出件数、已回复件数、待回复件数，做为品质记录追溯与品质手法统计分类之依据。 4.3库存品不合格处理 4.3.1仓库库存品之不合格品判定:仓库根据物料储存期限与《呆滞料管理办法》规定知会品质部门对库存品进行重新检验与判定。判定不合格后由品质部门发出《品质异常处理单》处理。 4.3.2仓库需设置不合格品区域，并加以标识（不合格品标识可根据实际情况进行“标签、标牌、标识卡、画红线标注、红色吸塑盒或红色塑料框隔离”等方式进行标识）。 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 不合格品管制程序 文件编号 LY-2-7-010 文件版本 C版 修订日期 2016年08月04日 制订部门 品质部 页次/页数 5/5 4.4客户端不合格品处理 4.4.1业务将客户端不合格之信息反馈至品质、工程、制造等部门，如需前往客户端返修，业务部作为衔接窗口负责与客户联络返修事宜，品质部负责指派专人前往返修。 4.4.2客户退货 4.4.2.1仓库根据《退货单》签收入库，并开出“客退品签收表”，知会QE签收，由QE判定责任单位开出《客退品处理报告》并主导进行不良品确认、不良现象描述、原因分析等（会议或其它形式）。 4.4.2.2 工程部负责拟定处理措施、处理方案。 4.4.2.3生管执行工程处理方案、如需返修按照返工流程作业；报废、由生管知会仓库、仓库开出《报废单》经总经理核准后报废处理（需付《客退品处理报告》，原件交品质部QE跟进处理至结案）。 5.参考文件 5.1《呆滞料管理办法》 6.使用表单 6.1《供应商品质异常报告》 6.2《退库申请单》 6.3《品质异常处理报告》 6.4《客退品处理报告》 6.5《特采申请单》