05品质部内审检查表2017.doc

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 品质部（试验室） 负责人 审核日期 2016年10月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 E:7.1 S：4.5.1 监视和测量资源 是否对监视和测量装置控制作出规定？ 测量和监控设备是否满足规定的要求？ 检测仪器是否按规定送检或校准 检测仪器失准时如何处理 制定《测量仪器控制程序》 查《计量器具台帐》满足要求 生产部、品质部使用的检测仪器均按规定送检 计量器具的送外检定记录在有效期内，有校准合格证书 《测量仪器控制程序》中有对检测仪器失准时的处理方法 质检部环境/职安管理体系所使用到的检测设备、仪器、仪表进行管理。 符合 符合 符合 E:6.1.2， S： 4.3.1 环境因素/危险源 E:6.1.3， S： 4.3.3 措施策划 是否建立环境因素/危险源识别和评价的程序？ 是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素/危险源进行了识别？任用那些方法识别？如何进行环境因素/危险源影响评价？ 对重要环境因素/危险源的控制进行策划？ 确认控制措施的合理性。 有识别和评价的程序 程序中有包括环境因素/危险源识别和评价的要求和方法。 有环境因素/危险源调查表 有重要环境因素/危险源清单； 制订了重要环境因素/危险源控制措施计划；； 有潜在重要环境因素/危险源的应急预案。其措施合理、实施有效。 符合 符合 E：8．1 S：4.6.6 环境/职安运行控制 受审部门对部门与环境因素/危险源有关的运行与活动是否进行控制进行？ 受审部门对运行控制程序的执行情况 è查部门所使用的产品和服务中已识别的环境因素/危险源的管理规定和实施情况。 è查部门与环境/职安有关的设备，日常管理规定和实施情况。安全环保学习记录 是 1部门对产品检验过程及理化试验活动已识别的环境因素/危险源的管理规定和实施情况。有相关检查记录 2部门与环境职安有关的设备，日常管理规定和实施情况。安全环保学习记录 3办公环境保持干净、清洁、适宜 \符合 符合 内审员/日期： 1