01各部门通用条款内审检查表2016 (3).doc

内审检查表 Q/JY-办-42 △各部门必检的内容 受审部门 XXXX 负责人 审核日期 2017年3月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q:5.2 质量方针 各部门、人员是否清楚公司质量、环境方针？ 抽查各类人员掌握质量、管理方针情况 符合 Q:5.3 岗位、职责和权限 部门是否规定职责权限？ 查部门机构图 查部门及各类人员职责、权限文件及实施 抽查1—3人询问职责权限 查员工考核评价资料 符合 符合 Q;6.2 质量目标 部门、人员是否制订质量目标？ 监督质量管理方案部门相关项目的实施和实施效果。 有部门的质量目标及其实施情况统计资料 有部门管理方案实施效果检查评价的记录。 符合 Q:7.1. 资源提供 部门资源配置是否符合要求？ 从事特殊工作岗位的人员是否进行了培训并进行了资格认定； 查部门人员名册、结构、素质 查部门特殊工作岗位的人员资格认定 查部门质量管理设施和工作环境（满足要求） 符合 Q:7.4 信息沟通与交流 是否规定部门间和部门内部沟通？ 各部门与相关方的信息交流（沟通方法,文件,记录） 查沟通文件（内部,外部沟通方法）各部门与相关方的沟通文件资料 查沟通记录 符合 Q:7.5.3 文件控制 有否部门质量管理文件？ 检查部门文件目录和实物 符合 Q:7.5.3 记录控制 部门有否质量管理记录？ 有部门记录清单，且内容是否包括记录名称、编号、保存期等。 记录的传递和上报及时（抽查2份记录或报表） 记录清楚，内容没涂改 符合 Q:9.1.1 监视、测量 分析和评价 部门质量管理过程监视、测量、分析和评价是否符合要求 查本部门涉及质量、环境管理过程、监督、测量、运行及记录 部门查作业文件的执行结果。 本部门对具有重要环境因素的运行噪声、污水的监测。(处于受控状态) 查部门目标/指标和管理方案执行情况进行。 符合 符合 内审检查表 Q/JY-办-42 △各部门必检的内容 受审部门 XXXX 负责人 审核日期 2017年3月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q:9.1.3 分析 和评价 部门有否开展数据分析？ 查部门业务范围的数据、信息的分析和评价资料 符合 Q: 10.3 持续改进 部门有否开展质量管理管理持续改进活动？ 查部门持续改进的方法及实施评价记录（纠正和预防措施记录） 查部门事故和事件的调查、报告和改进 查对来自政府的监督和相关方的投诉，所采取的纠正措施 符合 符合 内审员/日期 质量/环境管理体系内审检查表 (2016年10月) 审核组长： 日期： 审 核 员： 日期： 4