LY-2-8-004 目标、指标和管理方案 控制程序.doc

东莞隆宇电子有限公司 目标、指标和管理方案 控制程序 文件编号 LY-2-8-004 文件版本 A版 制订部门 人事行政部 制订日期 2011年6月10日 修订日期 页次/页数 1/4 会 签 部 门 品质部 核 准 审 核 制 订 制造部 人事行政部 资材部 工程部 业务部 东莞隆宇电子有限公司 标题: 目标、指标和管理方案控制程序 文件编号 LY-2-8-004 文件版本 A版 制订日期 2011年6月10日 制订部门 人事行政部 页次/页数 2/4 修 订 履 历 修订日期 修订页次 原版本 新版本 修 订 摘 要 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 目标、指标和管理方案控制程序 文件编号 LY-2-8-004 文件版本 A版 制订日期 2011年6月10日 制订部门 人事行政部 页次/页数 3/4 1、 目的： 本程序规定了环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的控制要求，明确实现环境与职业健康安全目标、指标的责任、方法、时间表，并予以保持。 2、 适用范围： 本程序适用环境与职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。 3、 职责： 3.1管理者代表：负责组织对环境与职业健康安全目标和指标的策划对管理方案的评审。 3.2总经理：负责有关目标、指标和管理方案的批准、 3.3人事行政部：是本程序的责任部门。负责建立保持《目标、指标和管理方案控制程序》，具体收集、编制和分解环境与职业健康安全目标和指标，检查，督促管理方案的实施。 3.4各部门：按照目标、指标分解的内容，制定本部门管理方案，进行实施控制。 4、作业程序 4.1目标、指标： 4.1.1每年12月份，由各部门结合本部门的工作情况，确定本部门的下一年度的环境与职业健康安全目标、指标和控制措施，经部门负责人审核后报人事行政部，人事行政部将各部门的环境与职业健康安全目标进行收集、汇总，由管理者代表组织评审，总经理批准后下发各部门。 4.1.2体系建立之初的环境与职业健康安全目标、指标，由人事行政部配合管理者代表根据公司初始状态结果，组织各部门制定，经管理者代表评审，总经理批准后下发各部门。 4.1.3目标、指标制定时应考虑的事项： a）目标和指标应与管理方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律、法规要求及组织应是遵守的其他要求的承诺，并应形成文件。 b）在公司内部有关职能的层次，建立、实施并保持目标和指标。 c）可行时应使目标和指标可测量，应具有可操作性、可实现性、可检查性、可追求性、具有时效性。 d)在建立和评审环境与职业健康安全目标时，应考虑满足产品要求所需的内容、法律法规要求和其他应遵守 的要求、自身的重要环境与职业健康安全因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。 4.1.4目标、指标的更改 a）在方针、相关法规及其要求、内外界因素（包括市场、产品、活动和服务等）等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。 b）目标和指标更改由人事行政部组织，管理者代表审核总经理批准后生效。 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 目标、指标和管理方案控制程序 文件编号 LY-2-8-004 文件版本 A版 制订日期 2011年6月10日 制订部门 人事行政部 页次/页数 4/4 4.1.5目标、指标的管理 a）各部门负责人对所属人员进行了目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。 b）经公司总经理批准后，可向相关方或公众公开公司的环境与职业健康安全目标和指标。 c）按《监测与测量管理程序》的要求，对目标和指标进行检查。要适时针对影响目标和指标达成的原因，采取纠正和预防措施。 d）每次管理评审时，均需对目标和指标进行评审，确保其适宜性。 4.2管理方案的制定 4.2.1为保证目标、指标的实现，应制定一个或多个针对目标指标的方案。 4.2.2管理方案中应说明如何实现目标和指标，包括时间表。所需的资源和负责实施方案的部门和人员。方案可予以细化，具体到运行的基本单元。 4.2.3管理方案也要分解到各有关职能和层次。 4.2.4管理方案的更改 当因措施发生变更、目标和指标变化或公司的产品、活动、服务、运行条件发生变化等情况需更改管理方案时，由更改申请者以信息联络单的形式交管理者代表审核，报总经理批准后，由人事行政部按《环境与职业健康安全文件控制程序》的要求进行更改。 4.2.5管理方案的评审 每次管理评审时，均需对管理方案进行评审，确保其适宜性。 4.2.6管理方案实施过程中的监督检查 a）《目标、指标和管理方案一览表》以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施。 b）人事行政部负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。 5、 相关文件 5.1《环境与职业健康安全文件控制程序》 LY-2-8-007 6、环境记录 6.1《目标、指标和管理方案一览表》 LY45052 6.2《目标、指标和管理方案完成情况汇总表》 LY45053 7、流程图（无）