10.质量记录控制程序.doc

质量记录控制程序 章节号 4.2.4 版次 第2版第0次修订 1.目的 通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。 2.范围 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。 3．职责 3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。 3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。 3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。 4．控制程序 4.1 质量记录的设置 4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。 4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。 4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。 4.2 质量记录的编号 质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成： 4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX 其中：QR—表示质量记录 SS—XX该记录顺序号 4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为： MMM—SS—XXX 其中：MMM—填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》； SS—填报年号 XXX—填报的顺序号 4.3 质量记录的填写要求做到： a. 字迹清楚，表达明确； b. 真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果； c. 具备记录人的签字和填写的日期； 4.4 质量记录的传递 4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。 4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。 4.5 质量记录的收集、贮存和归档 4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。 4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。 4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。 4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。 4.6 质量记录的查阅 查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。 5.质量记录 5.1 QR19-01 质量记录变更申请单 5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐 5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》 6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》 6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》 第 24 页 共 94 页