01-【管理制度】-09-办公用品管理办法.docx

XXX公司 办公用品管理办法 1 目的 加强办公用品管理，规范领用程序，节约办公用品的费用开支。 2 适用范围 公司及其所属各单位、部门。 3 编制依据 《行政综合管理办法》（2019），公司 4 释义 4.1 办公用品：指普通办公用品、岗位专业用品、其他办公用品三类。 4.2 普通办公用品：指办公用低值易耗品，如普通计算器、笔、笔记本、文件夹、打印复印及手写用纸类、纸杯、茶叶等消耗品及订书机、曲别针等小件案头用品。 4.3 岗位专业用品：指财务账册、档案袋、文件盒等。 4.4 其他办公用品：指各单位、部门需额外添置价值较大物品（50元以上，如文件柜、碎纸机等）。 5 职责分工 5.1 党政办公室 党政办公室是办公用品职能管理部门，负责对各单位、部门提交办公用品需求计划进行审核、汇总，形成公司办公用品采购申请汇总表，并按权限报批。 5.2 采办共享中心派驻组 负责办公用品的采办、保管、发放。 5.3 各单位、部门 提交本单位、部门的办公用品需求计划。 6 管理要求 6.1 办公用品的申请采购 6.1.1 公司各单位、部门每月20日前向党政办公室提交月度办公用品需求计划，由党政办公室每月25日填制办公用品采购申请单，经审批后于每月25日交采办共享中心派驻组采办。 6.2 办公用品的保管 6.2.1 办公用品由采办共享中心派驻组库房统一保管。库房指派专人负责对办公用品进行建账管理。 6.2.2 对于大批量次购进的办公用品要及时办理入库手续，物品验收交接工作由办公用品采购员和库房保管员共同完成，库房保管员要在办公用品入库登记本上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。 6.3 办公用品的领用 6.3.1 各单位、部门按照月初报的采购计划，到库房领取办公用品，对于月初没报需求计划，到库房领取相应物品的，需要做出合理解释，否则，库房保管员不予发放。 6.3.2 各单位、部门领料时，需填写领用单据，并报部门负责人审批。 6.3.3 各单位、部门在领用办公用品时，需对所领物品进行检查，出库物品一般情况下不予退还。对有明显瑕疵的且影响较大的，库房保管人员及时通知采办管理部处理。 6.4 办公用品的使用 6.4.1 对于高档耐用办公用品，各单位、部门内部之间应尽量协调相互借用，不得重复购置。 6.4.2 办公设备在使用过程中出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。 7 附则 7.1 本办法由公司党政办公室负责解释。 7.2 本办法自发布之日起执行。 【正文结束】 AM-01-07-00-C01 业务流程控制点描述 业务流程编号 业务流程名称 控制点编号 控制点描述 责任岗位 相关制度或程序（文号及名称） 是否关键控制点 AM-01-07-00-C01 办公用品申购流程 AM-01-07-00-C01-01 申购单位/ 部门在规定时间内提出本部门的办公用品需求。 申购单位/ 部门 《办公用品管理办法》 否 AM-01-07-00-C01-02 公司分管领导对申购单位、部门采购申请进行审批。 公司分管领导 是 AM-01-07-00-C01-03 党政办公室主任对月度办公用品采购单审核，并提出意见。 党政办公室主任 是 AM-01-07-00-C01-04 公司分管领导对月度办公用品采购单进行审批，并提出意见。 公司分管领导 是 AM-01-07-00-C01-05 党政办公室行政事务岗根据分管领导批示意见，向采办共享中心派驻组提交采购申请。 党政办公室行政事务岗 是 AM-01-07-00-C01-06 采办共享中心派驻组根据办公用品采购申请，进行采购。 采办共享中心派驻组 否 AM-01-07-00-C02 业务流程控制点描述 业务流程编号 业务流程名称 控制点编号 控制点描述 责任岗位 相关制度或程序（文号及名称） 是否关键控制点 AM-01-07-00-C02 办公用品领用流程 AM-01-07-00-C02-01 领用单位/部门填写办公用品预留单。 领用单位/ 部门 《办公用品管理办法》 否 AM-01-07-00-C02-02 领用单位/部门负责人对办公用品预留单进行审批。 领用单位/部门负责人 是 AM-01-07-00-C02-03 采办共享中心派驻组仓库保管员月度计划，进行办公用品的发放。 采办共享中心派驻组仓库保管员 否 AM-01-07-00-C03 业务流程控制点描述 业务流程编号 业务流程名称 控制点编号 控制点描述 责任岗位 相关制度或程序（文号及名称） 是否关键控制点 AM-01-07-00-C03 办公电话报装流程 AM-01-07-00-C03-01 申请单位/部门提出装机需求。 申请单位/ 部门 《办公用品管理办法》 否 AM-01-07-00-C03-02 党政办公室行政事务岗审核编制办公电话报装申请。 党政办公室行政事务岗 否 AM-01-07-00-C03-03 党政办公室主任对装机申请进行审核，提出意见。 党政办公室主任 是 AM-01-07-00-C03-04 公司分管领导对装机申请进行审批，并提出意见。 公司分管领导 是 AM-01-07-00-C03-05 党政办公室行政事务岗根据分管领导批示意见，进行装机办理。 党政办公室行政事务岗 否