01-【管理制度】-15-供应商管理制度.docx

采购管理工具——采购管理制度 采购管理工具 销售团队管理 （工具） 　采购管理制度 供应商管理制度 本制度含附件：供应商基本资料表、供应商调查表、供应商调查考核评分表、市场异常信息调查表、供应商绩效考核表、供应商客户满意度评价表、供应商管理流程图。 供应商管理制度 说明：本制度主要用于规范企业的供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程。其目的是了降低采购成本，增强供应安全系数及供应可靠性，并推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，提升企业品牌效益和社会效益。 本制度含附件：供应商基本资料表、供应商调查表、供应商调查考核评分表、市场异常信息调查表、供应商绩效考核表、供应商客户满意度评价表、供应商管理流程图。 目录 供应商管理制度 3 供应商基本资料表 9 供应商调查表 10 供应商调查考核评分表 11 市场异常信息调查表 13 供应商绩效考核表 14 供应商满意度评价表 16 供应商管理流程图 17 供应商管理制度 1、总则 1.1 目的 为了规范供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程，降低采购成本，增强供应安全系数及供应可靠性，并推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，提升企业品牌效益和社会效益，特制定此管理制度。 1.2适用范围 适用于对向本公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的供应商。 1.3职责及要求 1）采购部是供应商关系管理的归口部门，负责供应商开发、供应商走访、供应商服务、供应商关系维护、供应商档案管理工作，负责供应商等级鉴定、考核评价。 2）生产管理部、品质管理部、技术管理部等业务部门协助从供货交期、供货品质、售后服务等方面对供应商进行考核、评价。 3）人力资源部不定期对采购部的归口职能进行监督抽查。 4）总经理负责供应商等级鉴定、考核评价的审批工作。 2、供应商资料采集 主要由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。 3）设备状况。 4）人力资源状况。 5）主要产品及原材料。 6）主要客户。 7）生产能力。 8）其他必要事项。 3、供应商调查与初步等级鉴定 3.1由采购部（或者相关业务部门下属采购组，例如技术部、生产部、项目部）实施采购前，针对意向供应商进行市场调查，但应优先对公司物资合格供应商名册上的合格供应商进行考察。具体调查范围包括：供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并填好《供应商调查表》备案。 3.2由采购部组织生产管理部、品质管理部、技术管理部等部门相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查、评价，并填写《供应商调查表》、《供应商调查考核评分表》。 3.3评价结果由各部门负责人作出建议、签字确认，供总经理核定是否准予成为公司合格供应商以及对等级鉴定结果的确认。 3.4 调查评价（等级评价）主要从价格评核、质量评核、技术评核、生产管理评核四个方面实施。（详见附件）具体评价标准如下： A级供应商：是指有较强资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价比高等优势及诚实守信的商家。评定过程中，A级供应商数量不得超过供应商总数的30%。 B级供应商：是指有一定资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价比好等优势及诚实守信的商家。 C级供应商（辅导供应商）：是指与公司有业务往来的除A级及B级供应商以外的供应商，但需要进行一定的辅导支持。 D级供应商（不合作供应商）：是指除上述供应商以外的、难沟通或恶意损害我公司声誉和利益的供应商。如评为该类供应商，公司须终止与其所有业务合作。 3.5采购部根据已批准的供应商等级，分类建立供应商关系档案。 4、供应商关系管理与维护 4.1采购部根据已评定的供应商等级建立供应商等级评定目录清单传送相关部门以及公司领导，并及时更新。 4.2采购部应建立建全供应商档案并及时更新，尤其是当企业法人名称、法人代表、供销业务负责人或企业资产、注册资金等指标变化后，应及时督促对方及时提供相关证件或证明材料，并把相关资料纳入供应商档案及时更新。 完整档案内容包括： ① 单位名称、地址、供应（物资）名称。 ② 法定代表人，业务负责人及联系电话。 ③ 经营规模、企业资信情况简介。 ④ 该供应商与其它主要企业合作情况。 ⑤ 年度供应情况分析：供应数量、金额、主要质量指标，有无年度质量异议、采购计划完成情况，对我公司每月较稳定的供应量，我公司的计划采购量及供方重要事件纪要。 ⑥ 双方高层互访或重大合作意向纪要。 ⑦ 战略性供应商领导班子（变化）情况。 4.3合作关系的维持和加强 1）对已建立的合作关系，指定专人对重要供应商生产、经营相关信息进行收集和管理，密切关注现有供应商的供销现状及其动态变化情况，遇有重要信息须立即填报“市场异常信息调查表” 并分析产生异常的原因、措施和对策、资源补救渠道提交综合管理部；综合管理部在接采购部门报告后应即时组织调查、并制定相关处理方案报公司总经理审批后汇同采购部门执行。 2）采购部每年牵头策划1~2次大型走访活动，增强双方的合作与交流。业务经办部门必须参与，必要时可请公司相关部门和公司领导参加。 3）每年举办1-2次供应商参加的主题论坛活动，活动主题可以定为公司战略主题、学习类主题（例如帮助供应商核心领导提高管理能力）、拓展活动类主题、轻松聚会类主题等等。 3）采购部门应建立健全供应商服务体系，对每个供应商、每笔业务须指派专人对外衔接。应及时协调处理供应商提出的物资质量、数量、服务要求等异议，并及时将信息反馈至相关部门。 4）对供应商主动反馈的重要意见，要求采购部在收到供应商要求后应予以登记并在1个小时内征询相关部门及领导意见，提出解决方案和向供应商回复沟通处置意见。 5）向供应商提供必要的辅导服务支持。 5、供应商考核与评价 5.1 年度考核 公司每年对所有供应商的服务进行一次全面、综合考核，并按评分等级标准重新定级，具体由采购部组织生产管理部、品质管理部、技术管理部等部门相关负责人组成考核评价小组，考核结果提交总经理审批。具体标准如下：（详见附件） 等级 分数标准 相应措施 A 85～100分 可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇 B 70～84分 合格供应商可正常采购 C 60～69分 辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购 D 59分以下 不合格供应商，应予以淘汰 5.2 不定期审查 不定期审查主要指针对对公司比较重要的产品或者服务供应商进行随机性实地审查，审查过程中仍然可以采用年度考核表，但侧重于产品质量、服务等内容，具体审查组织、流程以及评价标准同年度考核。具体安排如下： 1）针对业务量大，产品对本公司比较重要的，每半年进行一次实地审查。 2）针对业务量小，产品对本公司比较重要的，每年进行一次实地审查。 3）针对业务量小，产品相对简单，每年进行一次书面资料复查。 4）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，应随时对供应商进行审查。 5.3 满意度测评 每年实施 次满意度测评。供应商满意度测评由采购部提供表格，由相关部门填写，由采购部组织回收并统计测评结果汇总报公司总经理审批。具体评价标准： 如一年内全部为满意，则供应商可优先升级；较不满意或不满意数超过4个以上，供应商将被降级；若连续两次降级则对该供应商作不合作处理。 6、优惠及奖惩 6.1付款优惠：供应商付款优先次序原则上依次为：A、B、C、D。 6.2采购优先：在质量、价格等同的情况下，公司采购分配次序原则上为：A、B、C、D。 6.3以上付款及采购优惠方案必须报总经理审核后才能实施。 6.4 A级和B级供应商，可优先参加本公司举办各项培训和交流活动。 6.5 在考核、审查以及满意度评价中，按照相应的评价标准予以奖惩。 6.6 如发现供应商恶意诋毁公司信誉造成公司直接或间接经济损失或名誉损失的，将据情节轻重降级供应商资格直到终止合同，断绝一切业务交往。 6.7凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿；信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。 6.8 C级供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 6.9 C级以下供应商三个月内未能达到合格供应商之标准，应予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。 6.10因上述5.6-5.9原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。 7、附则 7.1本制度解释权归属本公司，由 部门具体负责解释与修订。 7.2本制度自动列入公司规章制度序列中。 7.3本制度自总经理签字后即生效。 签发人： 日 期： 供应商基本资料表 制表人： 制表日期： 年 月 日 文件编号： 公司名称 公司地址 邮 编 联系电话 传 真 法人 公司网址 业务联系人 电子邮件 公司概况 注册资本 占地面积 成立日期 营 业 额 银行信用状况 设备状况 人力资源状况 主要产品及服务 主要生产设备 主要生产工艺 主要试验设备 主要检测设备 生产能力 月供货能力 正常交付周期 主要客户简介 客户群体 所提供的产品占生产的比例 其他事项 供应商调查表 文件编号： 供应商基本信息 公司名称 地址 成立日期 占地面积 企业性质 负责人 联系人 电话 传真 E-mail 公司网址 公司简介 生产技术 设备信息 主要生产设备及用途 检测仪器校对情况 主要生产线 设计开发能力 正常生产能力 /月 最大生产能力 /月 正常交货周期 最短交货期及说明 产品信息 主要产品及原材料 产品介绍 产品遵守标准 □ 国际标准 □ 国家标准 □ 行业标准 □ 企业标准 产品认证情况 产品销售区域 人力资源 信息 公司总体职工 人 管理人员 人 技术人员 人 品质管理部 人 财务信息 固定资产净值 万元 营运资金 万元 资产负债率 % 短期负债 万元 银行信用等级 调查时间 年 月 日 调查人 部门主管签字 供应商调查考核评分表 文件编号： 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备注 价格 评核 1．原料价格 2．加工费用 3．估价方法 4．付款方式 技术 评核 1．技术水准 2．资料管理 3．设备状况 4．工艺流程 5．作业标准 质量 评核 1．质量管理部组织体系 2．品质规范标准 3．检验方法记录 4．纠正预防措施 生产 管理 评核 1．生产计划体系 2．交期控制能力 3．进度控制能力 4．异常排除能力 合计 采购经理意见 项目经理/总经理意见 市场异常信息调查表 制表人： 时间： 编号： 供应商名称 法定代表人 电话 业务联系人 电话 供应商情况变化 市场情况 变化 应对措施 调查人 采购部负责人 综合管理部 处理意见 主管副总 总经理 供应商绩效考核表 供应商编号 考核周期 供应商名称 联系人 地址及邮编 电话 考核项目 所占比例 考核指标 指标计算方法 得分 价格 30 平均价格比率（15） （供应商的供货价格-市场平均价格）×100% 最低价格比率（15） （供应商的供货价格-市场最低价格）×100% 产品质量 30 质量合格率（15） 合格件数/抽样件数×100% 退货率（15） 退货/交货次数×100% 交货情况 20 交货准时率（10） 准时次数/总交货次数×100% 按时交货量率（10） 期内实际未交货量/期内应交货量×100% 服务情况 10 配合度（5） 出现问题时配合解决的速度 信用度（5） 期内失信次数/期内合作总次数×100% 管理情况 10 管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面 总分 100 所属等级 得分分级 等级 分数标准 相应措施 A 85～100分 可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇 B 70～84分 合格供应商可正常采购 C 60～69分 辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购 D 59分以下 不合格供应商，应予以淘汰 考核人名单 考核人姓名 所属部门 考核项目 考核意见 签字确认 审批意见 总经理： 日期： 供应商满意度评价表 部门 评价人 联系电话 部门负责人 联系电话 本测评调查表针对的是材料、设备、备件等供应商的质量及售后服务等。 供应商： 公司 1．  您对该公司服务 提供物资数量：□满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意 提供物资质量：□满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意 2．  您对该公司业务员的印象 A 总体素质 □满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意 B 服务态度 □满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意 C 现场配合 □满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意 D 业务沟通 □满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意 3. 您对该公司物资提供的及时性是否满意 □满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意 4. 您对该公司提供的物资完整性是否令您满意 □满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意 5．对您反映的意见、售后服务处理的状况是否满意 □满意 □较满意 □一般 □较不满意 □不满意 6．近三个月您对该公司抱怨的次数大约为多少次？（抱怨包括口头埋怨、电话投诉、书面投诉等） □0次 □1～3次 □4～6次 □7～9次 □10次以上 7．如果不满意的话，您所抱怨的主要集中在哪些方面？可多选 □产品质量 □物资安全 □服务态度 □投诉回复 □无客户回访 10．您倾向于那种服务沟通方式 □电话 □通过业务经办部门 □走访 □皆可 □都不喜欢 11．您对该公司提供的物资质量、供货及时性及售后服务等有何建议？ 备注：若连续每次全部满意，供应商可优先升级；如较不满意或不满意数超过4个以上，供应商将被降级；如遭连续两次降级则对该供应商作不合作处理。 供应商管理流程图 供应商资讯收集 基本资料采集 合作意向申请 不合格 供应商调查 年 度 考核 A级、B级、C级、D级（不合格） 评估 合格 列入合格供应商 采购 资讯收集 反馈信息 重新评定 交货、支付 辅导实施 待进一步考察或者辅导 淘汰或进入黑名单 评估 不合格 合格 供应商维护、管理 商商 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司