01-【管理制度】-06-原材料入库作业指导书.docx

企业管理制度系列 Enterprise Management System 仓储物流管理制度 原材料入库 作业指导书 企业必备管理制度模板·2015年5月 原材料入库作业指导书 说明：本作业指导书适合一般企业的原材料入库全过程管理，其目的是为了规范原材料入库流程、确保原材料质量，为生产提供保障。 注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作调整。 1 目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。 2 适用范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3 职责 3.1 采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2 仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3 品质管理部：负责来料的检验和判定。 4 入库作业流程 收货 就位 货物清点、分包 取单 送检 标示 理货 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1 供应商送货：供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2 物流送货：由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2 就位 5.2.1 物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2 大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3 货物清点、分包 5.3.1 打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。） 5.3.2 依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照公司需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3 货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。 5.4 取单 5.4.1 物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5 送检 5.5.1 取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2 预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。 5.6 标示 5.6.1 打印物料标示卡 5.6.1.1 方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。 5.6.1.2 方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2 贴物料标示卡 5.6.2.1 依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7 理货 5.7.1 物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2 检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6 表单相关表单，详见北京未名潮管理案例研究中心原创的《商业工具》栏目 6.1 送货单 6.2 入库单 6.3 不合格通知单 6.4 物料标示卡 6.5 物料标示（货架及定位标示用） 6.6 让步接收单 北京未名潮管理顾问有限公司