02-【管理制度】-06-仓库管理制度及流程.docx

仓库管理制度及流程 第一章 总则 第一条 通过制定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 第二条 加强仓库库存管理、明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。 第三条 本制度适用于*******有限公司（以下简称“公司”）仓库所有工作人员及其他相关部门工作人员职责 第四条 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 第五条 仓管员负责货品的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作。 第六条 仓管员负责单据追查、保管、入帐。 第七条 仓管员负责货品的装卸、搬运、包装、发货等工作。 第八条 仓库主管、QC、采购共同负责对到货的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 第二章 仓库管理规定 第九条 货品收货及入库 1、需严格按照“收货入库的流程”进行作业。依据送货单，仓库需将货品放在指定的检验区内，作好防护措施。 2、仓库收货时需要求供货商提供送货单，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 3、仓库收货时的货品必须有采购部门提供的采购订单（如分批次到货，采购需要在第一次到货前告知采购数量及截止交货时间），否则仓库可拒绝收货。 4、仓库人员确认送货单的数量和实物情况，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。如不符，先与物流公司核实情况，及时上报采购人员，联系供货商处理。 5、仓库人员需对入库的商品进行外观验收，如出现潮湿、破损、变形等现象，直接拒收。 6、对出现异常的已到仓的货品，仓库人员应及时通知品控管理人员（QC）进行品质检验。 7、对QC检验合格的货品应开具入库单，并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格货品进行退货。 8、仓库原则上当天送来的货品当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过5个工作日（特殊情况：到货量大，无法当天完成；仓库在例行整理、货品盘点工作；以及其他仓库工作。）。 9、仓库对已入库的货品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。 10、仓库对不合格的货品放在指定的退货区，由仓库主管、QC、采购共同确定退货。 11、仓库管理员对所有入库商品填写入库单，并统计至库存管理表，并在第二天将此表格及对应的入库单交至财务部。 12、入库单需连续编号，一式三联，一联交由品质专员保管，一联交至财务部，一联为底联备查。 如若填错需作废，不能直接扔掉，需在该入库单上写“作废”，并保留。 第十条 货品出库 1、销售人员按规定填写出库单，并在出库单的“经办人”处签字，交至仓库保管员。 2、仓库保管员审核该单据填写的规范性，并据此发出商品，并在出库单上签字。仓库保管员应严格做到无单据不出货。 3、仓库保管员根据每天每一种型号的发货数量，登记至库存管理表，并在第二天将此表格及相对应的出库单交至财务部。 4、财务部将销售明细、库存管理表、出库单的数据互相核对，如不一致需查明原因。 第三章 货品管理 第十一条 货品的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒、防尘等安全措施。 第十二条 每天检查在仓货品信息，如发现库位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 第十三条 保持货品的正确标示，由仓管员负责，对于错误标示及时更正。 第十四条 货品出入库、盘点的单据、帐表由仓库记帐人把电子文档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管1年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。 第十五条 仓库进行6S管理（6S：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）（附录1） 第四章 盘点管理 第十六条 公司于每月末及每年末进行存货盘点 1、仓库货品盘点由仓库主管拟定盘点计划时间表和盘点流程。确定盘点时间、地点及盘点人员。经总经理审批后通知相关负责人。年末盘点必须有财务部人员共同参与。 2、盘点期间停止出库及入库工作，并应提前计划安排，将已出库和入库但尚未登记的存货进行登记。 3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 5、针对出现的盘盈、盘亏现象，需查明原因，并及时上报给财务部和部门主管领导，提出处理意见并上报至总经理审批。 第五章 仓库安全及卫生管理 第十七条 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的货品整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 第十八条 对仓库内货品摆放做出合理的摆放和规划。 第十九条 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 第二十条 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 第二十一条 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 第二十二条 仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、安全通道、不合格品报废区、货品发货区、分拣区、不合格品存放区、待检货品存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中货品摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。 第二十三条 上下班关闭窗户及锁上仓库门。 第二十四条 做好及时检查货品，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 第二十五条 仓库内需要高空作业时做好安全防范。 第六章 仓库工作人员的素养管理 第二十六条 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 第二十七条 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 第二十八条 对于上级下达的任务要按时按质完成。 第二十九条 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。 第七章 残次品、滞销品的管理 第三十条 存货的处置 1、公司处置残次等不良存货，应由仓储、销售部和财会等部门共同提出处置方案，报总经理审批。 2、由总经理指定负责人对残次存货进行处置，并对处置方式、处置价格等进行审核，重点审核处置方式是否适当，处置价格是否合理。 存货的处置原则：累计原值超过10万元的，需逐级经董事长批准；年累计原值10万元以下的，且已计提减值准备的，需逐级经总经理审批；存货的处置结果，无论金额大小，需报公司财务部备案。 第三十一条 存货跌价准备管理 1、存货跌价准备提取。各公司应每年对存货进行全面检查和价值测试，合理预计存货可变现净值，对于可变现净值低于账面价值的部分，应按规定计提存货减值准备。计提存货减值准备按《企业会计准则第1号---存货》有关规定及集团公司制定的计提存货减值政策执行。 2、存货跌价准备的报批。对于计提的存货跌价准备，仓库管理员和财务部应事先提出书面申请，报公司总经理审批。 附录一：仓库6S管理及考核办法 仓库6S管理制度 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 第一条 目的 保证仓库环境的清洁、明亮、安全，减少工作中的失误。 第二条 范围 ***********有限公司所属仓库 第三条 责任 1.仓管员负责个人责任区域内的日常6S管理。 2.仓库主管负责对仓库6S的管理情况进行督促，检查、考核。 第四条 工作内容 4.1整理：现场的检查、区分常规货品与非常规货品、非常规货品的处理、定期循环整理。通过整理能及时发现仓库中的呆、滞货品，及办公区中的非必要品，并能及时的进行呆、滞货品的申报及非必须品的清理。 4.2整顿：要把需要的货品加以定量、定位。通过整顿，能合理的布置不同货品的库位，以便发货时能在最快速的情况下取到需要货品，从而达到大幅度提高工作效率的目的。 4.3清扫：仓管员根据个人责任分担区的划分，每日早9：00-9：30分进行彻底清扫，清扫要及时、彻底。定期保养、及时的维修异常的搬运工具。清扫主要集中以下几个方面： 1）清扫从地面到工作区到货架。 2）定期对仓库的搬运工具、量具（电子秤）进行保养，如有异常时及时通报有关部门进行维修。 3）及时发现污染源，切断污染途径，彻底解决污染问题。 4）仓库主管将不定期对每日的清扫情况进行检查。 4.4清洁：经过整理、整顿、清扫后，应认真进行维护，保持完美和最佳状态。清洁的地方包括：过道、仓库货位、货架、运输工具、文件等。通过对前三项的坚持和深入能够创造一个良好的工作环境，对提高工作效率和改善整体的绩效是很有帮助的。 4.5安全：仓库是公司货品存储的重要场所，在日常工作中除正常工作接触的相关人员外，要杜绝其它非仓库人员在仓库中逗留，仓库中的电器要严格按照使用规范进行操作，不准私自乱接电器设备。每日交班、下班前要认真检查需要关闭的电器是否关闭，门窗是否上锁，仓管员要对所管理库房的防火、防盗负责。 4.6素养：要把日常的整理、整顿、清扫、清洁形成一种习惯，从而产生一种责任感，使6S的工作长时间的坚持下去。 仓库6S检查表 序号 项 目 检 查 要 求 扣分 备注 1 现场规划 仓库无库位图 5 标识形式不符合规定，每处 1 现场没有设置不同状态货品存放区域或区域标识、标识不明确，每处 3 2 货品摆放 货品没有按照库位图规定的定置摆放，每处 3 货品没有标识或标识不明确，每处 2 货品没有摆放整齐，每处 1 货品里有混放其他类别或型号的物资，每处 2 货品里有杂物、垃圾未清扫，每处 1 3 账、物、卡 账目表单没有及时如实填写,每处 2 账目表单填写随意潦草，难以辨认，每处 1 4 通道 通道上摆放物资，堵塞通道每处 3 通道被部分占用，每处 1 通道内有推车、拖车、量具等长时间摆放，未及时归位，每处 1 5 办公区 办公区的桌椅不清洁，每处 1 办公区内物品摆放乱，每处 2 文件夹无标识或标识不明确、不具体，每处 2 办公区内的物品损坏没有及时修理，每件 1 办公区使用的桌椅未归位，每处 1 文件栏内有除文件以外的物品，每处 1 文件夹内文件与标识不符，每处 2 文件架没有标识或存放资料与标识不符，每处 2 文件夹内没有目录或不能按目录准确取出，每个 2 文件架承载过重，压弯变形，每处 2 文件柜没有保持柜面干净、无灰尘，每个 2 文件柜外应有标识，且标识应一律贴在右上角，每个 2 文件柜内文件（或物品）没有摆放整齐，没有分类摆放，每个 3 文件柜内摆放非必需品，每个 3 6 公告栏 宣传栏 目视板 公告栏、宣传栏张贴不整齐，每处 1 公告栏、宣传栏、目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不净），每处 1 目视板破损，每块 1 公告栏、宣传栏、目视板版面过时和信息过时，每处 2 目视板未定置或未放于规定位置，每块 2 应填写部分未填写，每处 1 7 地面清洁度 地面有杂物、垃圾未清理，每平方 1 地面有产品、工具、箱子随意乱放，每处 2 地面有称、车子随意乱放 1 8 员工着装及精神面貌 员工着装是否按公司要求，着装干净整齐，每人次 1 员工没有佩戴厂牌，每人次 1 上班时间有无偷懒、打瞌睡和做与工作无关的事情，每人次 1 员工现场打闹、举止不文明，每人次 2 员工讲脏话，语言不文明的，每人次 1 违反工艺野蛮操作的，每人次 2 9 安全 消防设备不符合使用标准，处不良的待用状态，每处 2 安全设备没有合理布置，指示清楚，每处 1 消防设施被阻挡，每处 3 产品堆放过高，有倾倒迹象或盛放器皿压变形，每处 2 10 水、电等各种管线 有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的，每处 2 11 生活卫生设施 个人物品摆放无序的，每处 1 卫生间不清洁、有异味，每处 1 洗手池不清洁、有异味、有污垢等，每处 1 卫生间有杂物，每处 1 清洁用具没有放于指定位置，每处 2 12 操作区 设备是否按规定进行保养，每少一天 1 设备是否都有操作规程和保养记录，每处 2 地面有产品、工具、箱子随意乱放，每处 2 辅助工具没有定位放置，不用时没有及时归位，每处 2 设备上没有保持干净，每台 1 13 现场验证 最多扣3分（包含员工业务能力） 14 其他 其他不合理现象，根据现场情况扣1-3分