01-【管理制度】-14-办公用品采购管理办法.docx

办公用品采购领用 管 理 办 法 编制时间：202X 年1月23日 编制部门：行 政 人 事 部 昆明鹏展安防科技有限公司 办公用品采购领用管理办法 一、目的 为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。 二、适用范围 本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。 三、办公用品采购 第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有常规办公用品需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。 第二条 各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。 第三条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，按规定报总经理审批后，由行政人事部统一印制。 第四条 本办法所指办公用品分为 1、低值易耗品 第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。 2、耐用品 第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。 第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。 四、办公用品申领流程 1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程 (需求部门登记)→（预算内）行政人事部采购→费用报销→需求部门领用→建立办公用品领用台帐 2、第三、四类办公用品申领流程： 需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→费用报销→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。 3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、采购费用报销 所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项 1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，然后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。 2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。 3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。 4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位、确定相应配置，如有质量问题，行政人事部协调更换、维修和其他售后工作。 6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。 8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。 9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。 10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。 11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。 签发： 昆明鹏展安防科技有限公司 202X年1月23日 员工确认： 办公用品需求登记表 序号 申请办公用品 用途 申请数量 申请人 备注 办公用品采购需求申请单 申请人： 申请部门： 日期： 年 月 日 申请物品 数量 申请原因 规格/型号 费用预算 部门负责人签字 分管领导签字 行政人事部询价 总经理签字 办公用品采购需求申请单 申请人： 申请部门： 日期： 年 月 日 申请物品 数量 申请原因 规格/型号 费用预算 部门负责人签字 分管领导签字 行政人事部询价 总经理签字 办公用品采购需求申请单 申请人： 申请部门： 日期： 年 月 日 申请物品 数量 申请原因 规格/型号 费用预算 部门负责人签字 分管领导签字 行政人事部询价 总经理签字 办公用品申购表 申购部门 经办人 日期 申购事由 采购明细 序号 物品名称 规格 数量 单价 合计 备注 合计 行政人事部负责人签字 分管领导 备注：此表用于行政人事部采购预算内常规办公用品，经办人按月根据库存及用量提出采购计划，分管领导签字后进行采购