122风险评估调查表.xlsx

风风 险险 评评 估估 调调 查查 表表 姓名：所在部门：职位：序序号号 范范围围风风险险项项目目风风险险描描述述风风险险评评估估风风控控目目标标应应对对的的基基本本措措施施可可能能性性（频频率率）损损失失（影影响响）程程度度小小中中大大低低中中高高回回避避降降低低分分担担承承受受1计划库存风险因库存量过大或过小，造成资金占用、生产过程中断2计划生产计划失误风险生产计划失误，造成缺货、或库存积压3设备设备故障风险因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断4设备设备选型风险所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加。5设备外线停电风险因外部原因停电，导致生产中断6生产安全问题媒体风险因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产生负面影响7生产生产安全风险生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞，使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。8生产生产管理体制风险在事业部制、项目部制的管理体制下，项目负责人的决策能力、管理能力、权利监督机制的缺陷，导致管理决策失误，使公司损失9生产消防安全风险因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。10生产员工劳动生产率风险因技术设备、经营管理、人员素质等因素，导致生产率下降或低于行业平均水平11生产重大灾害风险社会公共事件、大规模传染病（如非典、禽流感）、自然灾害等引起的重大人员伤亡和财产损失。12生产资产丢失和损坏风险因内外部偷盗、挪用、管理不当丢失和损坏13行政管理人员人身受到攻击风险在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中，经办人员受到人身攻击、打击报复等，导致人身受伤、财产损失等14行政驾驶员安全风险因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规行驶等原因，造成的交通事故15行政生产经营秩序安全聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事、非法游行等，妨碍生产经营的正常进行。16行政印章管理风险因缺乏印章管理和使用权限制度依据，造成错用等风险17党建党组织工作党支部日常工作、组织发展、政策宣传等差错事件；18质量证件年检风险因制度、文件、硬件设施不健全，致使年检不过关19安全安全生产,消防,重大火灾隐患.因生产过程中出现的严重违规,消防设施不配套,安全检查不及时,而发生重大火灾事故.使公司造成重大经济损失.20人力一般工伤因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险21人力重大工伤事故风险因管理失误或工作条件不当，造成人员死亡或重伤22人力员工培训风险培训需求调查、培训中的实施和培训/训练后的管理跟踪等环节的失误,造成培训达不到预期效果.23法律合同签订风险合同拟订、审核、签署把关不严，合同条款显失公平、公正、造成企业损失。24法律劳务风险因劳动保护措施不到位或因违章操作致使员工受伤、致残、死亡等处理纠纷25法律劳务风险国家劳动法规执行不到位，而造成劳资纠纷，甚至影响企业形象。