63财务数据分析报告 (2).xlsx
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63财务数据分析报告
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63
财务数据
分析
报告
数据分析报告序号1月2月3月4月5月6月今年预算100011001000100010001000今年完成16491996171612991571648完成率164.90%181.45%171.60%129.90%157.10%64.80%去年完成13381964102419619141274同期差额31132692-662657-626同期差异率23.24%1.63%67.58%-33.76%71.88%-49.14%年度预算完成分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年预算今年完成完成率Other24.99%1月10.81%2月13.09%3月11.25%4月8.52%5月10.30%6月4.25%7月6.01%8月10.78%9月2.11%10月8.28%11月2.49%12月12.11%今年月度完成对比分析7月8月9月10月11月12月合计100010001000150010001000126009161644322126337918461524991.60%164.40%32.20%84.20%37.90%184.60%121.02%137114681896102584963515719-455176-1574238-4701211-470-33.19%11.99%-83.02%23.22%-55.36%190.71%-2.99%同期对比分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同期差额今年完成去年完成Other28.02%1月8.51%2月12.49%3月6.51%4月12.48%5月5.81%6月8.10%7月8.72%8月9.34%9月12.06%10月6.52%11月5.40%12月4.04%去年完成对比分析数据分析报告
