32年度制造费用分析（财务报表分析） (2).xlsx

制制造造费费用用分分析析、单位：万元序序号号项项目目全全年年金金额额占占总总额额比比1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1 1电费150.0万9.17%13.1万6.8万21.1万10.2万8.5万11.5万16.7万19.2万17.5万8.0万17.5万2 2燃料160.9万9.84%14.5万8.3万28.9万11.5万6.4万12.7万17.8万13.9万16.8万13.3万16.8万3 3 人工676.4万41.36%53.7万53.0万60.0万59.5万66.3万47.1万59.9万60.1万57.6万54.9万49.3万54.9万4 4 折旧316.9万19.37%26.3万26.5万26.5万26.5万26.5万26.5万26.9万26.3万26.3万26.2万26.2万26.2万5 5 低值易耗品3.8万0.23%0.1万0.1万1.3万0.2万0.0万0.0万0.0万0.7万0.6万0.7万6 6 长期待摊费用摊销48.4万2.96%5.0万4.4万4.4万4.4万4.2万4.2万3.6万3.6万3.6万3.6万3.6万3.6万7 7 生产工具1.2万0.07%1.2万8 8 修理费14.8万0.90%5.9万0.8万0.6万0.4万3.2万-0.3万1.6万1.7万0.0万0.8万0.0万9 9 办公费3.9万0.24%0.9万0.1万0.1万0.7万0.7万0.1万0.1万0.5万0.3万0.5万1010 劳保费5.3万0.33%1.2万0.2万1.5万1.1万0.8万0.3万0.0万0.3万1111 房租178.6万10.92%18.2万18.3万18.3万18.3万18.3万18.3万18.3万18.3万18.3万4.6万4.6万4.6万1212 机物料消耗59.6万3.65%1.6万0.3万0.1万5.5万12.6万5.6万8.5万5.8万3.9万2.3万11.1万2.3万1313员工福利2.3万0.14%0.2万0.0万0.0万0.2万0.5万0.2万0.5万0.3万0.1万0.3万1414 差旅费1.4万0.09%0.1万0.2万0.0万0.2万0.1万0.5万0.1万0.0万0.1万0.0万1515外加工费用11.4万0.70%0.8万0.4万0.3万0.2万0.6万0.9万0.3万1.0万2.0万1.9万1.2万1.9万1616 其他0.6万0.03%0.6万合合计计1635.5万100.00%143.4万119.1万110.4万164.9万156.8万119.8万145.1万152.2万145.6万129.6万119.1万129.6万Manufacturing cost analysis143.4万119.1万110.4万164.9万156.8万119.8万145.1万152.2万145.6万129.6万119.1万129.6万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0万110.0万120.0万130.0万140.0万150.0万160.0万170.0万各各项项目目金金额额占占比比电费 燃料人工 折旧低值易耗品长期待摊费用摊销生产工具修理费 办公费 劳保费房租机物料消耗员工福利 差旅费外加工费用 其他0.0万100.0万200.0万300.0万400.0万500.0万600.0万700.0万800.0万0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%全年金额占比