18年度财务数据分析表 (2).xlsx
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18年度财务数据分析表
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18
年度
财务数据
分析
年度财务数据对比分析表销售额￥9,270.00Comparative analysis of annual financial data月份1月2月3月4月5月6月7月8月去年销售额664603885916896827769931销售额586874510942941853941791目标销售额910918710807788507566760完成率64.4%95.2%71.8%#利润值103178103176196131104171同比增幅#31.0%#2.8%4.8%3.0%18.3%#58687451094294185394179173168656185491091871080778850756676058574964281564.4%95.2%71.8%116.7%119.4%168.2%166.3%104.1%125.0%91.6%87.4%104.8%销量分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月010020030040050060070080090010000.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%销售额目标销售额完成率2152263926701876季度分析一季度二季度三季度四季度21522639267018762538210219112206384372406423季度分析一季度二季度三季度四季度050010001500200025003000340350360370380390400410420430销量目标值利润利润值目标销售额完成率增幅￥1,766.00￥8,757.00105.9%-0.7%9月10月11月12月合计970605586685933773168656185492705857496428158757#91.6%87.4%#1811401771061766#11.8%-4.5%19.8%-0.7%586874510942941853941791731686561854910918710807788507566760585749642815103178103176196131104171181140177106月度分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10009008007006005004003002001000利润值目标销售额销售额58687451094294185394179173168656185491091871080778850756676058574964281564.4%95.2%71.8%116.7%119.4%168.2%166.3%104.1%125.0%91.6%87.4%104.8%销量分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月010020030040050060070080090010000.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%销售额目标销售额完成率21522639267018762538210219112206384372406423季度分析一季度二季度三季度四季度050010001500200025003000340350360370380390400410420430销量目标值利润增幅-0.7%586874510942941853941791731686561854910918710807788507566760585749642815103178103176196131104171181140177106月度分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10009008007006005004003002001000利润值目标销售额销售额时间销量目标值利润一季度21522538384二季度26392102372三季度26701911406四季度18762206423
