12月度财务预算表.xlsx
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月度
财务
预算表
月度财务预算表编制部门：综合部序号费用类别费用明细上月发生金额本月计划金额环比1人工费1、基本工资￥13,837￥19,363140%2、福利费￥5,887￥17,316294%2办公费1、办公用品采购￥8,251￥14,876180%2、3广告费1、广告制作￥17,549￥13,94779%2、4招待费1、业务招待￥15,748￥17,651112%2、5差旅费1、交通费￥9,931￥17,977181%2、6固资使用费1、固资使用费用￥13,199￥10,79182%2、7通讯费1、11月话费￥14,411￥19,063132%2、8水电费1、11月电费￥11,645￥8,35772%2、9职工教育费1、11月培训费￥13,539￥19,933147%2、10财产保险费1、2021年保险费￥18,957￥14,37576%2、11其他1、费用预算合计￥142,954￥173,649编制人：审核：财务：批准：日期：2020年11月份费用说明
