1年度成本费用预算表.xlsx
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年度
成本费用
预算表
年年度度成成本本费费用用预预算算表表部部门门上上年年实实际际发发生生额额本本年年预预算算总务部40.9044.10人事部14.8020.00企划部14.1014.10业务部19.9021.50财务部20.0019.50工程部11.4210.50采购部11.0014.80技术部25.0027.50序序号号费费用用科科目目一一级级费费用用项项目目各各部部门门费费用用预预算算（万万元元）总总务务部部人人事事部部企企划划部部20XX20XX年年实实际际20XX20XX年年预预算算20XX20XX年年实实际际20XX20XX年年预预算算20XX20XX年年实实际际20XX20XX年年预预算算1管理费用工资9.5010.008.5010.004.004.002奖金1.002.000.502.004.004.503福利费2.503.001.002.000.100.104社保费0.801.000.801.002.001.005补贴2.002.502.002.504.004.506津贴2.002.502.002.507培训费4.004.508快递费0.100.109差旅费2.001.0010交通费4.004.5011通讯费2.002.5012车辆费1.001.0013会务费4.004.0014租赁费15维修费16折旧费17低值易耗品18办公费4.004.5019水电费1.001.0020业务招待费21审计费1.0040.9014.8014.1019.9020.0011.4211.0025.0044.1020.0014.1021.5019.5010.5014.8027.50总务部人事部企划部业务部财务部工程部采购部技术部22咨询服务费23小小 计计40.9044.1014.8020.0014.1014.1024销售费用工资25福利费26社保费27佣金28通讯费29交通费30差旅费31业务接待费32公关费33包装费34运输费35保险费36展览费37装卸费38广告宣传费39小小 计计0.000.000.000.000.000.0040财务费用税费41利息42汇兑净损失43融资租赁费44小小 计计0.000.000.000.000.000.00总总 计计40.9044.1014.8020.0014.1014.10费费用用科科目目本本年年预预算算管理费用147.00销售费用14.00财务费用11.00年年度度金金额额上年发生额合计157.12本年预算合计172.00业业务务部部财财务务部部工工程程部部采采购购部部技技术术部部20XX20XX年年实实际际20XX20XX年年预预算算20XX20XX年年实实际际20XX20XX年年预预算算20XX20XX年年实实际际20XX20XX年年预预算算20XX20XX年年实实际际20XX20XX年年预预算算20XX20XX年年实实际际20XX20XX年年预预算算2.002.505.004.004.004.005.505.5015.0016.001.001.001.000.503.123.002.002.806.006.504.004.001.000.502.502.501.002.002.002.502.502.001.801.002.003.002.002.502.001.500.501.50年年度度成成本本费费用用预预算算表表各各部部门门费费用用预预算算（万万元元）40.9014.8014.1019.9020.0011.4211.0025.0044.1020.0014.1021.5019.5010.5014.8027.50总务部人事部企划部业务部财务部工程部采购部技术部7.007.5011.508.5011.4210.5011.0014.8025.0027.502.903.0010.0011.0012.9014.000.000.000.000.000.000.000.000.004.505.004.006.000.000.008.5011.000.000.000.000.000.000.0019.9021.5020.0019.5011.4210.5011.0014.8025.0027.50上上年年实实际际发发生生额额（万万元元）本本年年预预算算合合计计（万万元元）备备注注53.5056.0018.6222.3014.1016.6011.9011.5010.5012.504.005.004.004.500.100.102.001.004.004.502.002.501.001.004.004.000.000.000.000.000.000.000.000.004.004.501.001.000.000.001.000.00147.0014.0011.00157.12172.00上年发生额合计本年预算合计0.000.00135.72147.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.903.000.000.0010.0011.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012.9014.004.505.004.006.000.000.000.000.008.5011.00157.12172.00
