【薪酬福利管理工具】各部门薪酬成本变动分析（以月度同比分析为例）.xlsx

2017年3月薪酬成本明细表说明：此为（月度）员工薪酬成本明细表。该明细表并非等同于工资表，其中社保、公积金公司部分的列出是为了方便进行薪酬成本的统计分析，实际工资发放的工资表格中，该金额一般不会体现。关于数据修改：1、一般不建议随意增减工资栏中的项目数量，但是可以直接修改名称，与此同时，分析表的对应名称也要随之改变，否则会影响数据分析。2、如果增加名单（即增加行），可直接在表格下方添加数据，或者将对应数据直接粘贴过来也可以；3、如果修改个人基本信息，包括增减部门、职级等，可以直接修改，但是注意如果与分析表分析内容有关，则要同步进行调整，详见表格相关操作说明。序号员工编号姓名性别学历部门职务职级工资等级基本工资绩效工资固定补贴120160106何小虎男本科总经办高层7,000.002,000.001,200.00220160107黄小马男本科总经办高层6,000.004,000.001,000.00320160108何大马女大专总经办中层5,000.002,000.001,000.00420160109张三男本科人资部中层4,500.003,000.00800.00520160110李四女大专人资部基层4,000.001,000.00500.00620160111王五男本科人资部基层4,500.001,000.00500.00720160112赵六男硕士营销部基层4,000.001,000.00500.00820160113圆圆1男本科营销部中层5,500.002,000.00500.00920160114黄小小女大专营销部中层5,000.002,000.00500.001020160115何大大女博士营销部基层4,000.002,000.00500.001120160127小鱼儿男本科营销部基层4,000.002,000.00500.001220160116圆圆2女硕士生产部一般人员6,000.002,000.00500.001320160117满满男本科生产部基层5,000.002,000.00500.0014鱼MRY001美人鱼S女大专生产部基层5,000.001,000.00500.001520160119美人鱼2男本科生产部基层5,000.001,000.00500.001620160120美人鱼3女本科财务部基层5,000.001,000.00500.001720160121美人鱼4男博士财务部中层6,000.002,000.00500.001820160122美人鱼女大专财务部一般人员4,000.001,000.00500.001920160123美人鱼6男中专行政部一般人员4,000.001,000.00500.002020160124美人鱼7女中专行政部一般人员4,000.001,000.00500.002017薪酬数据2018薪酬数据部门薪酬变动分析版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司加班费奖金/提成社保（公司部分）公积金（公司部分）其它补贴薪酬成本合计备注200.003,000.001,100.00600.00300.0015,400.0015,400.00200.00500.001,100.00600.00300.0013,700.0013,700.00200.00600.001,100.00600.00100.0010,600.0010,600.00200.00500.001,100.00600.00300.0011,000.0011,000.00200.00200.001,100.00300.00100.007,400.007,400.00200.00500.001,100.00300.00300.008,400.008,400.00200.00500.001,100.00300.00100.007,700.007,700.00200.00500.001,100.00600.00300.0010,700.0010,700.00200.00500.001,100.00600.00300.0010,200.0010,200.00200.00500.001,100.00300.00300.008,900.008,900.00200.004,000.001,100.00300.00100.0012,200.0012,200.00200.00500.001,100.00300.00300.0010,900.0010,900.00200.00500.001,100.00300.00300.009,900.009,900.00200.00500.001,100.00300.00300.008,900.008,900.00200.003,000.001,100.00300.00100.0011,200.0011,200.00200.00800.001,100.00300.00500.009,400.009,400.00200.00600.001,100.00300.00500.0011,200.0011,200.00200.00500.001,100.00300.00200.007,800.007,800.00200.00800.001,100.00300.00400.008,300.008,300.00200.00800.001,100.00300.00100.008,000.008,000.00薪酬成本明细表说明：此为（月度）员工薪酬成本明细表。该明细表并非等同于工资表，其中社保、公积金公司部分的列出是为了方便进行薪酬成本的统计分析，实际工资发放的工资表格中，该金额一般不会体现。关于数据修改：1、一般不建议随意增减工资栏中的项目数量，但是可以直接修改名称，与此同时，分析表的对应名称也要随之改变，否则会影响数据分析。2、如果增加名单（即增加行），可直接在表格下方添加数据，或者将对应数据直接粘贴过来也可以；3、如果修改个人基本信息，包括增减部门、职级等，可以直接修改，但是注意如果与分析表分析内容有关，则要同步进行调整，详见表格相关操作说明。版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司2018年3月薪酬成本明细表说明：此为（月度）员工薪酬成本明细表。该明细表并非等同于工资表，其中社保、公积金公司部分的列出是为了方便进行薪酬成本的统计分析，实际工资发放的工资表格中，该金额一般不会体现。关于数据修改：1、一般不建议随意增减工资栏中的项目数量，但是可以直接修改名称，与此同时，分析表的对应名称也要随之改变，否则会影响数据分析。2、如果增加名单（即增加行），可直接在表格下方添加数据，或者将对应数据直接粘贴过来也可以；3、如果修改个人基本信息，包括增减部门、职级等，可以直接修改，但是注意如果与分析表分析内容有关，则要同步进行调整，详见表格相关操作说明。序号员工编号姓名性别学历部门职务职级工资等级基本工资绩效工资固定补贴120160106何小虎男本科总经办高层7,000.002,000.001,200.00220160107黄小马男本科总经办高层7,000.003,000.001,000.00320160108何大马女大专总经办中层5,000.002,000.001,000.00420160109张三男本科人资部中层6,000.003,000.00900.00520160110李四女大专人资部基层4,000.001,000.00500.00620160111王五男本科人资部基层4,500.001,000.00500.00720160112赵六男硕士营销部基层4,000.001,000.00500.00820160113圆圆1男本科营销部中层7,000.003,000.00800.00920160114黄小小女大专营销部中层5,500.004,000.00700.001020160115何大大女博士营销部基层4,000.002,000.00500.001120160127小鱼儿男本科营销部基层4,000.002,000.00500.001220160116圆圆2女硕士生产部一般人员6,000.002,000.00500.001320160117满满男本科生产部基层5,000.002,000.00500.0014鱼MRY001美人鱼S女大专生产部基层5,000.001,000.00500.001520160119美人鱼2男本科生产部基层5,000.002,000.00500.001620160120美人鱼3女本科财务部基层5,000.001,000.00500.001720160121美人鱼4男博士财务部中层6,000.002,000.00500.001820160122美人鱼女大专财务部一般人员5,000.001,000.00500.001920160123美人鱼6男中专行政部一般人员3,500.001,000.00400.002020160124美人鱼7女中专行政部一般人员4,500.001,000.00500.002120160125美RY8男本科营销部一般人员5,000.002,000.00400.0022美RY2016美人鱼男本科营销部一般人员4,000.001,000.00500.002017薪酬数据2018薪酬数据部门薪酬变动分析版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司加班费奖金/提成社保（公司部分）公积金（公司部分）其它补贴薪酬成本合计备注200.003,000.001,100.00600.00300.0015,400.0015,400.00200.00500.001,100.00600.00300.0013,700.0013,700.00200.001,200.001,100.00600.00100.0011,200.0011,200.00200.00500.001,100.00600.00300.0012,600.0012,600.00200.00200.001,100.00300.00100.007,400.007,400.00200.00500.001,100.00300.00300.008,400.008,400.00200.001,000.001,100.00300.00100.008,200.008,200.00200.00500.001,100.00600.00300.0013,500.0013,500.00100.00500.001,100.00600.00500.0013,000.0013,000.00100.00500.001,100.00300.00300.008,800.008,800.00100.006,000.001,100.00300.00100.0014,100.0014,100.00100.00500.001,100.00300.00300.0010,800.0010,800.00100.00500.001,100.00300.00300.009,800.009,800.00100.00500.001,100.00300.00300.008,800.008,800.00100.003,000.001,100.00300.00100.0012,100.0012,100.00100.00800.001,100.00300.00700.009,500.009,500.00100.00600.001,100.00300.00500.0011,100.0011,100.00300.00500.001,100.00300.00200.008,900.008,900.00100.001,500.001,100.00300.00400.008,300.008,300.00100.00800.001,100.00300.00200.008,500.008,500.00100.001,200.001,100.00300.00200.0010,300.0010,300.00200.00500.001,100.00300.00200.007,800.007,800.00薪酬成本明细表说明：此为（月度）员工薪酬成本明细表。该明细表并非等同于工资表，其中社保、公积金公司部分的列出是为了方便进行薪酬成本的统计分析，实际工资发放的工资表格中，该金额一般不会体现。关于数据修改：1、一般不建议随意增减工资栏中的项目数量，但是可以直接修改名称，与此同时，分析表的对应名称也要随之改变，否则会影响数据分析。2、如果增加名单（即增加行），可直接在表格下方添加数据，或者将对应数据直接粘贴过来也可以；3、如果修改个人基本信息，包括增减部门、职级等，可以直接修改，但是注意如果与分析表分析内容有关，则要同步进行调整，详见表格相关操作说明。版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司各部门薪酬成本变动分析（以月度同比分析为例）说明：本表格数据及图表依据薪酬成本明细表自动生成，通过对比分析可以明确各部门薪酬成本的变动情况，同时通过数据及图表也能清晰的判断哪些部门的薪酬成本增幅相对较大。使用方法：在部门所在列填入部门名称（要求与明细表一致）即可，其他数据为全自动生成，无需录入数据。目前列出了6个部门，其他单元格为预留单元格。如果行数不够，建议在7-16之间插入行（确保图表数据范围有效），然后选中上方带函数单元格向下拖动复制，为新单元格设置函数公式。另：使用本工具的前提是在两个明细表中填入基础数据。部门人数薪酬成本总额序号部门名称2017年3月2018年3月2017年3月占比2018年3月占比合计2022201800.00100.00%232200.00100.00%1总经办3339700.0019.67%40300.0017.36%2人资部3326800.0013.28%28400.0012.23%3营销部5749700.0024.63%75700.0032.60%4生产部4440900.0020.27%41500.0017.87%5财务部3328400.0014.07%29500.0012.70%6行政部2216300.008.08%16800.007.24%2017薪酬数据2018薪酬数据部门薪酬变动分析1.51%5.97%52.31%1.47%3.87%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%各部门薪酬成本总额变动对比分析总经办人资部营销部生产部财务部行政部0.00 10000.00 20000.00 30000.00 40000.00 50000.00 60000.00 70000.00 80000.00-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2017年3月2018年3月同比增长率1.51%5.97%8.80%1.47%3.87%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%各部门人均薪酬成本变动对比分析总经办人资部营销部生产部财务部行政部0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 14000.00 16000.00-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%2017年3月2018年3月同比增长率15.06%1.51%5.97%52.31%1.47%3.87%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%各部门薪酬成本总额增长率合计总经办人资部营销部生产部财务部行政部60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%合计总经办人资部营销部生产部财务部行政部4.60%1.51%5.97%8.80%1.47%3.87%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%各部门人均薪酬成本增长率合计总经办人资部营销部生产部财务部行政部10.00%9.00%8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%合计总经办人资部营销部生产部财务部行政部版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司人均薪酬成本同比增长率2017年3月2018年3月同比增长率15.06%10090.0010554.554.60%1.51%13233.3313433.331.51%5.97%8933.339466.675.97%52.31%9940.0010814.298.80%1.47%10225.0010375.001.47%3.87%9466.679833.333.87%3.07%8150.008400.003.07%各部门薪酬成本变动分析（以月度同比分析为例）说明：本表格数据及图表依据薪酬成本明细表自动生成，通过对比分析可以明确各部门薪酬成本的变动情况，同时通过数据及图表也能清晰的判断哪些部门的薪酬成本增幅相对较大。使用方法：在部门所在列填入部门名称（要求与明细表一致）即可，其他数据为全自动生成，无需录入数据。目前列出了6个部门，其他单元格为预留单元格。如果行数不够，建议在7-16之间插入行（确保图表数据范围有效），然后选中上方带函数单元格向下拖动复制，为新单元格设置函数公式。另：使用本工具的前提是在两个明细表中填入基础数据。1.51%5.97%52.31%1.47%3.87%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%各部门薪酬成本总额变动对比分析总经办人资部营销部生产部财务部行政部0.00 10000.00 20000.00 30000.00 40000.00 50000.00 60000.00 70000.00 80000.00-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2017年3月2018年3月同比增长率1.51%5.97%8.80%1.47%3.87%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%各部门人均薪酬成本变动对比分析总经办人资部营销部生产部财务部行政部0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 14000.00 16000.00-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%2017年3月2018年3月同比增长率4.60%1.51%5.97%8.80%1.47%3.87%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%各部门人均薪酬成本增长率合计总经办人资部营销部生产部财务部行政部10.00%9.00%8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%合计总经办人资部营销部生产部财务部行政部