【人力资源管理工具】不同部门人力投入产出比分析工具.xlsx

人力资源管理实用工具人力资源分析 不同部门人力投入产出比分析工具说明：人力资源投入产出比，即人力资源费用率。一般计算公式为：人力成本总额销售收入总额100。本表格用于分析企业不同部门的人力投入产出比情况，可以帮助企业管理者明晰不同部门的人力投入对企业业绩所产生的影响。（含自动计算公式及分析结果图表）注：本表格主要适合营销部门或者生产部门进行分析，因为其直接产出数据比较好统计。一些其他部门的业绩贡献不好计算或者衡量的，不太适合这种方式进行计算与分析，而是直接以公司总收入或者利润作为参考值，然后需要通过复杂的同比分析、变量分析、相关性分析等方法相结合进行综合分析。部门名称人数年度人力成本（元）年度人均成本年度营业收入或生产业绩（元）营销部/事业部115600000.0040000.001000000.00营销部/事业部2191000000.0052631.582050000.00营销部/事业部318800000.0044444.441800000.00营销部/事业部4221200000.0054545.453800000.00营销部/事业部512700000.0058333.331400000.00合计864300000.0050000.0010050000.00版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司60.00%48.78%44.44%31.58%50.00%年度人力资源费用率营销部/事业部1营销部/事业部2营销部/事业部3营销部/事业部4营销部/事业部50.00 500000.00 1000000.00 1500000.00 2000000.00 2500000.00 3000000.00 3500000.00 4000000.00 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%年度人力成本（元）年度营业收入或生产业绩（元）年度人力资源费用率（投入产出比）1.672.052.253.172.00年度人力资源成本贡献营销部/事业部1 营销部/事业部2 营销部/事业部3 营销部/事业部4 营销部/事业部50.00 200000.00 400000.00 600000.00 800000.00 1000000.00 1200000.00 1400000.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 年度人力成本（元）年度人力资源成本贡献年度人均业绩收入年度人力资源费用率（投入产出比）年度人力资源成本贡献66666.6760.00%1.67107894.7448.78%2.05100000.0044.44%2.25172727.2731.58%3.17116666.6750.00%2.00116860.4742.79%2.34 不同部门人力投入产出比分析工具说明：人力资源投入产出比，即人力资源费用率。一般计算公式为：人力成本总额销售收入总额100。本表格用于分析企业不同部门的人力投入产出比情况，可以帮助企业管理者明晰不同部门的人力投入对企业业绩所产生的影响。（含自动计算公式及分析结果图表）注：本表格主要适合营销部门或者生产部门进行分析，因为其直接产出数据比较好统计。一些其他部门的业绩贡献不好计算或者衡量的，不太适合这种方式进行计算与分析，而是直接以公司总收入或者利润作为参考值，然后需要通过复杂的同比分析、变量分析、相关性分析等方法相结合进行综合分析。版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司1.672.052.253.172.00年度人力资源成本贡献营销部/事业部1 营销部/事业部2 营销部/事业部3 营销部/事业部4 营销部/事业部50.00 200000.00 400000.00 600000.00 800000.00 1000000.00 1200000.00 1400000.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 年度人力成本（元）年度人力资源成本贡献