【成本分析】人力成本年终分析报表 (2).xlsx

人力资源年终报表 Human resources year end report1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均值总人数47306075806470656080857066工资总额151,800142,000264,000215,000272,900215,600278,000229,000264,000292,000315,000268,780242,340人均工资成本3,2304,7334,4002,8673,4113,3693,9713,5234,4003,6503,7063,8403,758招聘人数1021626303548856040283134入职人数21102051530352824101316入职率20%50%63%77%17%43%63%41%47%60%36%42%46%招聘总成本15,8003,57015,00018,00026,00016,00024,00037,00030,00024,69021,40015,80020,605人均招聘成本7,9003,5701,5009005,2001,0678001,0571,0711,0292,1401,2152,287培训人数30185070706055346070756555培训总成本12,50010,00026,80036,40034,50028,90024,00015,00027,00035,00035,00030,00026,258人均培训成本417556536520493482436441450500467462480月度工资成本对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 工资总额人均工资成本月度入职人数对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 总人数入职人数总成本分布工资总额招聘总成本培训总成本人均成本分布人均工资人均招聘人均培训