【成本分析】人力资源成本预算表 (2).xls

深圳市长城物业管理股份有限公司*分公司*管理处人人力力资资源源配配置置计计划划职职员员分分类类职职位位名名称称月月度度计计划划（人人）备注1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月管理、专业类管理处经理小计000000000000操作类小计000000000000分包职员小计000000000000管理处职员合计000000000000所有职员合计000000000000人人力力资资源源明明细细表表序序号号姓姓名名职职位位名名称称职职位位类类别别费费用用支支出出类类别别职职级级月月度度计计划划（人人）备备注注1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1姿三四郎经理管理/专业类管理费7111111111111234567891011121314151617181920合计0111111111111职职员员薪薪酬酬明明细细表表序序号号姓姓名名职职位位名名称称职职位位类类别别费费用用支支出出类类别别年年薪薪总总额额月月基基本本薪薪酬酬比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1姿三四郎经理管理/专业类管理费80000.0070%4666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.67200000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600000.000.000.000.000.000.000.000.000.00700000.000.000.000.000.000.000.000.000.00800000.000.000.000.000.000.000.000.000.00900000.000.000.000.000.000.000.000.000.001000000.000.000.000.000.000.000.000.000.001100000.000.000.000.000.000.000.000.000.001200000.000.000.000.000.000.000.000.000.001300000.000.000.000.000.000.000.000.000.001400000.000.000.000.000.000.000.000.000.001500000.000.000.000.000.000.000.000.000.001600000.000.000.000.000.000.000.000.000.001700000.000.000.000.000.000.000.000.000.001800000.000.000.000.000.000.000.000.000.001900000.000.000.000.000.000.000.000.000.002000000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总计4666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.67其中：管理/专业类4666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.67操作类0.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中：管理费支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.00中央空调费支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.00集中供暖费支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.00委托停车费支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.00月月绩绩效效薪薪酬酬1010月月1111月月1212月月合合计计比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月4666.674666.674666.6756000.0015%1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004666.674666.674666.6756000.00N/A1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.004666.674666.674666.6756000.00N/A1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.000.000.000.000.00N/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年年绩绩效效薪薪酬酬加加班班费费1212月月合合计计比比例例金金额额1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额1000.0012000.0015%12000.0001781.61000.00000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001000.0012000.00N/A12000.0001781.61000.00000.00000.001000.0012000N/A12000.0001781.61000.00000.00000.000.000N/A0.00000.00000.00000.00000.000.000N/A0.00000.00000.00000.00000.000.000N/A0.00000.00000.00000.00000.000.000N/A0.00000.00000.00000.00000.000.000N/A0.00000.00000.00000.00000.00职职员员薪薪酬酬明明细细表表5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额01781.61000.00000.00000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0001781.61000.00000.00000.00000.0001781.61000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00加加班班费费合合计计1010月月1111月月1212月月合合计计1 1月月2 2月月3 3月月双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额01781.61000.00000.00032344.836448.285666.675666.670.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.000.0001781.61000.00000.00032344.836448.285666.675666.6701781.61000.00000.00032344.836448.285666.675666.67000.00000.00000.00000.000.000.000.00000.00000.00000.00000.000.000.000.00000.00000.00000.00000.000.000.000.00000.00000.00000.00000.000.000.000.00000.00000.00000.00000.000.000.000.00备备注注4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月全全年年5666.676448.285666.675666.675666.675666.676448.285666.6717666.6782344.830.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005666.676448.285666.675666.675666.675666.676448.285666.6717666.6782344.835666.676448.285666.675666.675666.675666.676448.285666.6717666.6782344.830.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合合计计职职员员法法定定福福利利明明细细表表序序号号姓姓名名职职位位名名称称职职位位类类别别费费用用支支出出类类别别养养老老保保险险投投保保基基数数投投保保比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1姿三四郎经理管理/专业类管理费4666.6711%513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33200000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00700000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00800000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00900000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001100000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001200000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001300000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001400000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001500000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001600000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001700000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001800000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001900000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总计N/AN/A513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33其中：管理/专业类N/AN/A513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33操作类N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中：管理费支出N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00中央空调费支出N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00集中供暖费支出N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00委托停车费支出N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00医医疗疗保保险险1010月月1111月月1212月月合合计计投投保保基基数数投投保保比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月513.33513.33513.336160.004666.677%303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00513.33513.33513.336160.00N/AN/A303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33513.33513.33513.336160.00N/AN/A303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.330.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00失失业业保保险险1010月月1111月月1212月月合合计计投投保保基基数数投投保保比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月303.33303.33303.333640.003233.000.4%12.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303.33303.33303.333640.00N/AN/A12.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.93303.33303.33303.333640.00N/AN/A12.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.930.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00工工伤伤保保险险1010月月1111月月1212月月合合计计投投保保基基数数投投保保比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月12.9312.9312.93155.184666.670.5%23.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012.9312.9312.93155.18N/AN/A23.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3312.9312.9312.93155.18N/AN/A23.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.330.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.00职职员员法法定定福福利利明明细细表表生生育育保保险险1010月月1111月月1212月月合合计计投投保保基基数数投投保保比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月23.3323.3323.33280.004666.670.5%23.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000