【成本分析】人力成本分析表 (2).xlsx
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成本分析
【成本分析】人力成本分析表
2
成本
分析
人力
人力成本分析表平均人数26平均人数25.5收入金额2,700.00收入金额2700人力支出金额569人力支出金额569.00人力成本占比0.210740741人力成本占比21%财务数据汇总 月份员工数1月202月213月224月235月246月257月268月279月2810月2911月3012月31合计3061月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-40.00 80.00 0%40%80%人力成本支出合计人力成本占比10.008.009.0013.0014.0015.0011.0012.008.009.0015.0012.00社保支出1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月5.006.007.005.009.006.007.008.004.005.007.007.00福利费支出1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30.0035.0025.0028.0020.0035.0032.0030.0025.0030.0032.0035.00月工资支出（不含社保、福利费）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月收入金额社保支出福利费支出月工资支出（不含社保、福利费）人力成本支出合计人力成本占比300.0010.005.0030.0045.0015%220.008.006.0035.0049.0022%160.009.007.0025.0041.0026%210.0013.005.0028.0046.0022%200.0014.009.0020.0043.0022%240.0015.006.0035.0056.0023%260.0011.007.0032.0050.0019%270.0012.008.0030.0050.0019%150.008.004.0025.0037.0025%350.009.005.0030.0044.0013%220.0015.007.0032.0054.0025%120.0012.007.0035.0054.0045%2,700.00136.0076.00357.00569.0021%人力成本分析表财务数据汇总 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-40.00 80.00 0%40%80%人力成本支出合计人力成本占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-40.00 80.00 0%40%80%人力成本支出合计人力成本占比
