制药医药企业-药品委托承运管理制度.doc

1．目的 规范药品委托承运行为，保证委托承运过程中的药品质量与安全。 2．依据 《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范（国家食品药品监督管理总局令第13号）》及附录。 3．适用范围 适用于本公司药品委托承运的管理。 4．职责 4．1储运部对本制度的实施负责； 4．2质量管理部监督本制度的实施。 5．内容 5．1质量管理部会同储运部对承运方运输药品的质量保障能力进行考察，索取营业执照、税务登记证、道路运输许可证、组织机构代码证、行业资质证明等相关资料，有符合GSP运输设施设备条件和要求的方可委托。 5．2与承运方签订的外包承运合同要明确药品质量责任、遵守运输操作规程和时限要求等内容。 5．3储运部对委托承运的药品进行跟踪，做好外包承运记录，记录内容包括发货时间、收货单位、收货地址、运单号、药品件数、委托经办人、承运单位，租用车辆运输的还应当载明车牌号，并留存驾驶人员的驾驶证复印件，记录应当至少保存5年。 6．记录 6．1《承运商KPI考核评分表》（XYYY-ZD-039R-01A） 6．2《药品外包承运记录》（XYYY-ZD-039R-02A） 6．3《承运方运输药品质量保障能力考察表》（XYYY-ZD-039R-03A） 7．相关文件 7．1《药品运输操作规程》（XYYY-GC-033） 7．2《药品运输管理制度》（XYYY-ZD-037） 8．附件 8．1《承运商运输标准运作规范》 8．2《承运商评分标准及方法》 9．文件履历 版本号 2.0 编制部门 编制人 编制日期 审核人 审核日期 批准人 批准日期 修改日期 修改内容简介 附件8.1《承运商运输标准运作规范》 承运商运输标准运作规范 一、车辆要求 1.1乙方采用封闭车辆为甲方提供运输服务； 1.2乙方营运车辆运营证照齐全，符合国家的有关规定； 1.3乙方营运车辆必须性能良好，打扫干净，适合药品长途运输，在整个运输过程中应保证车厢内干燥、无虫、无渗漏； 1.4对于“怕热”、“怕冻”等特殊产品，乙方应根据甲方要求及指令安排相应的车辆进行运输； 1.5运输过程中，营运车辆应保持良好的密闭状态，防止飞虫或尘土进入。 二、派车要求 2.1乙方必须指派专人与甲方发运部门联系，接收送货单，及时予以确认，并根据要求派出运输车辆，按时到达指定装货地点； 2.2甲方提前通知乙方所发运产品的规格及数量，以便乙方准备相应运输车辆。乙方应根据甲方要求安排合适的车辆，并在规定的时间内到达指定地点等待装车； 对于甲方的特殊加急任务（当天运输任务），乙方应尽量安排车辆； 2.3如因不可抗力或政府行为无法安排车辆（或其它运输工具），乙方有责任立即通知甲方发运部门主管，经双方协商同意，并提出有效的解决方案； 2.4如因乙方调配车辆不当，造成甩货，不能完成运输任务，甲方有权采取必要措施，另派车辆完成运输任务，由此引起的一切费用均由乙方承担，同时乙方负所甩货物延时到达的违约责任。 三、装车规范 3.1乙方承运车辆及人员进入甲方仓区，应严格遵守仓库的各项规章制度及甲方有关卫生和行为准则。未经许可严禁进入仓库内部或其他生产区域； 3.2乙方非操作人员应严禁入场； 3.3乙方承运司机必须听从甲方现场协调的指挥，在指定的装车地点排队，依次等待装车。如不听从指挥，造成现场工作混乱，甲方扣罚乙方每人每次100元，情节严重者，甲方扣罚乙方每人每次500元； 3.4严禁乙方承运人员以任何理由与甲方及甲方客户发生不愉快事件，由此造成客户投诉一次，甲方对乙方罚款500元/次，且该车不得再承揽甲方运输业务直至取消乙方承运资格； 3.5装车前，双方检查承运车辆车况。对于不符合要求的承运车辆，甲方有权拒绝安排装车，并视作乙方没有派车，由此引起的—切后果由乙方负完全责任； 3.6装车完毕，乙方必须仔细清点所装货物的型号、数量与送货单是否相符，检查产品包装情况，并同甲方办理好发货手续。双方办好发货手续后发现产品规格、数量不符，或因包装问题而导致货物损毁的，由乙方承担所有损失。 四、货物装卸 4.1乙方不得将甲方货物与其他可能造成污染的产品共同混装配载，否则甲方有权向乙方处以罚款1000元/次，情节严重的将取消乙方承运资格； 4.2装卸时，乙方人员应该轻拿轻放，并按照产品外包装标示保证产品正面朝上； 4.3装卸过程中，乙方不得在货物上站立、不得踩踏或重压货物，因违反规定造成的产品污染及损坏，由乙方全额赔偿； 4.4乙方操作人员应爱护甲方财物，任何因驾驶超速或其他人为因素而造成甲方财物损失的，经双方确认后由乙方负责赔偿； 4.5乙方保证运输全过程中所承运的甲方货物被正确储藏，并严格按照甲方要求卸货，保证产品质量。 五、货物运输 5.1乙方司机在运输过程中必须匀速行驶，以免产品损坏。由运输原因造成的产品损坏，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方相应的所有损失； 5.2运输途中交通事故由乙方自行负责。乙方必须及时与甲方取得联系，并达成一致意见； 5.3若遇不可抗力或政府行为，造成乙方不能按照甲方要求运输，乙方必须及时与甲方沟通，并达成一致意见； 5.4产品在运输过程中发生丢失或损毁的，包括整车被盗、货物丢失、货物损坏、包装损坏、携带其它物品受损，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方的相应所有损失； 5.5乙方必须在合同规定的时间内，将货物送到目的地，如有延误，甲方视情节轻重，分别给予处罚。逾期一天，甲方扣罚乙方该票运费的50%，逾期二天及以上，扣罚全部运费。同时，由此造成的一切损失均由乙方承担。一季度累计出现逾期48小时以上或类似情况达三次者，甲方有权单方面解除运输合同，并向乙方追索由此造成的损失； 5.6乙方在承运甲方的冷藏商品时，必须按照合同约定在24小时内送达指定客户（冷藏整车除外），否则所造成的一切商品损失及其他相关责任，均由乙方承担。 六、货物交接 6.1所有形式的运输（包括航空及铁路多式联运）均实行门到门（含装卸）的服务。乙方须将货物送达甲方指定的收货人； 6.2乙方必须严格按照送货单上注明的送货单位和送货地点送货，严禁更改送货地点。如有发现，甲方有权取消乙方承运资格； 6.3产品送达指定目的地后，乙方承运人员必须监督收货方卸货，杜绝野蛮装卸给产品带来的损害及其它损失； 6.4乙方承运人员必须同收货方仔细核对实收产品的规格、数量及外包装，认真清点货物，如发现货物数量、规格等不符，或发生产品破损、短少等异常情况双方应以书面形式说明，由承运人员和收货方代表当场签字确认； 6.5乙方承运人员应要求收货方有关人员在送货回单上签名、加盖收货章、收货日期，否则，除不予结算运费外，乙方还应承担由此造成的所有损失； 6.6在乙方承运过程中如发生产品拒收，乙方应按照合同规定要求时限及时将拒收产品返回甲方发货仓库。 七、单证交接 7.1乙方对于承运的每票货物，必须根据双方约定的时间，将送货回单及时地交给甲方发运部门，最长不得超过15天。凡运输超过1个月仍不能提供客户签收原件的，甲方有权从乙方未付出的运费中暂扣相应订单金额，直到单据返回甲方； 7.2严禁乙方对结算票据进行涂改或弄虚作假。如乙方对结算票据进行涂改或弄虚作假，甲方发现后将对该票据进行没收，并处以至少5000元/票的罚款。 八、信息沟通 8.1乙方有义务按甲方的要求向甲方随时提供货物运输动态，如发生货损、货差等异常情况，乙方应在签收后24小时内联系甲方发运部门。如漏报、谎报信息，每漏报、谎报一次，甲方扣罚乙方100元，由此造成损失，乙方应承担一切赔偿责任； 8.2乙方须根据甲方要求，及时、准确反映商品的在途及交付信息； 8.3乙方承运车辆在途期间如遇突发事件（抛锚、事故、交通严重堵塞及其他不可抗力），应在第一时间联络甲方发运部门，反映真实状况。否则，扣罚乙方500元/次。累计达到3次，甲方有权取消乙方的承运资格。 九、管理 9.1乙方必须定期对所管辖的承运人员进行安全行车、优质服务及相关制度的培训，并随时接受甲方有关人员的培训； 9.2甲方对乙方定期进行运输质量考核，考核中发现问题，乙方必须立即整改，如整改不及时或不整改，甲方有权减少乙方的月承运量直至取消运输资格。 十、其它 10.1所有因乙方责任产生的赔偿或违约金，均从乙方运费中扣除，否则，甲方有权暂时停止乙方的承运资格。 10.2对于乙方接触到甲方自有和甲方客户的各种商业信息，乙方除了履行合同外，不得将这些信息包括本合同透露给任何第三者，如有违反，甲方保留取消其承运资格的权利。 附件8.2《承运商评分标准及方法》 承运商评分标准及方法 指标 指标定义 计算方法 标准 权重 评分及说明 评分 车辆检查 车辆必须性能良好，打扫干净，适合药品长途运输，在整个运输过程中应保证车厢内干燥、无虫、无渗漏 现场管理，车辆卫生，堆放标准以甲方现场管理者的抽查纪录为准 符合要求 10% 优秀10分；良好8；合格6；不合格0分。 提货及时率 承运商接到订单后，根据要求的提货时间，及时安排提货车辆到达仓库 在所要求的提货时间内提货的所有单数／计划订单总数×100% ≥98% 10% 满分10分，低于标准1%扣1分，扣完为止。 到货准时率 在要求的交货时间内送达货物（从指定发运日开始计算时间） 在所要求到货的时间内送达的所有单数／发运订单总数×100% 100% 20% 满分20分，低于标准1%扣1分，扣完为止。 准确交货率 在运输交付的对象和货品的质量、数量准确完好（无运输过程中造成的货物短少、残损和外包装破损等,不可抗拒因素造成的残损除外）。 完好交货件数／总承运件数×100% 100% 20% 满分20分，低于标准1%扣1分，扣完为止。 回单及时完整率 合格的签收单据必须具备：收货人签名,收货专用章(医院药剂科除外),收货日期,实收件数,及时返回。 在要求的时间以内的完整回单数／发运订单总数×100% 100% 20% 满分20分，低于标准1%扣1分，扣完为止。 异常情况反馈及时准确率 运输过程中发生异常情况（在途坏车、车辆被扣、货物残损、货物丢失、窜货、客户拒收、回单丢失等）时需将异常及时准确反馈我司。 及时准确反馈异常情况订单数／异常情况订单数×100% 100% 10% 满分10分，低于标准1%扣1分，扣完为止。 投诉 在装卸及运输全过程中，因承运商服务质量或态度不符合规定等原因遭致客户投诉，经调查后确认： 1、轻微投诉，以口头形式表示不满且承运商负有主要责任的投诉； 2、一般投诉，以书面形式表示不满且承运商负有主要责任的投诉,经调查后确认投诉成立的； 3、严重投诉，以书面形式表示强烈不满且承运商负有主要责任的，投诉经调查后确认投诉成立的 0 10% 满分10分，严重投诉每次扣5分，一般投诉每次扣3分。轻微投诉每次扣1分。无下限。 加分项目 ① 客户表扬；②合理化建议；③紧急订单的及时完成 以甲方管理者收到的客户表扬、合理化建议以及紧急订单及时完成为准 加分项目一次加分2分，同一项最多加分10分 最终得分