装修工程施工安全管理台帐.doc

装修工程 施工安全管理台帐 工程名称： 建设单位： 施工单位： 监理单位： 工程概况表 工程名称 工程地址 建设单位 现场负责人 监理单位 项目总监 设计单位 负 责 人 施工单位 资质等级 项目经理 联系电话 安全考核合格证号 安 全 员 联系电话 安全考核合格证号 安 全 员 联系电话 安全考核合格证号 工程造价 建筑面积 结构层次 开工日期 计划竣工日期 工程安全管理目标 监督备案日期 备案号 安全生产责任制考核制度 1、公司与项目部、项目部与各施工班组（包括各劳务分包队伍）必须逐级签订安全生产责任书，明确管理关系和职责，制定考核办法。 2、责任制考核应“横向到边，纵向到底”，应严格考核到各级各类人员。 3、项目安全生产目标由项目部集体研究制定，在实行目标管理过程中，针对每位职工在安全生产中的责任进行量化考核。 4、责任制考核不得千篇一律，应定人、定岗、定责，具有针对性和科学性。 5、责任制考核和奖惩应建立台帐。 6、责任制考核和奖惩情况应与年度总结、评比相挂钩。 7、补充内容：劳动防护用品（具）管理制度 1、劳动防护用品（具）由项目部统一购买，所买产品必须具有生产许可证、产品合格证等，产品质量达到规范标准。 2、项目经理和项目安全员应对购置的劳动防护用品（具）进行查验。 3、劳动防护用品（具）应按规定抽样送检，合格后方可发放并使用。 4、项目部应明确专人负责对劳动防护用品（具）进行保管和发放，并做好记录。 5、劳动防护用品（具）由施工技术人员或安全员根据现场环境和有关规定要求告知作业人员正确的使用方法。 6、班组长应督促所有作业人员正确配戴使用劳动防护用品（具）。 7、不得以货币或其他物品替代劳动防护用品（具）发放。 8、补充内容： 特种作业人员管理制度 1、认真执行本单位、本部门内所制定的岗位职责，坚持原则，坚决抵制违章指令。 2、特殊工种的作业人员必须遵章守纪，严格实行岗位责任制，如有违反一律按公司有关条例处理。 3、特殊工种的作业人员要与其他工种积极配合，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保安全生产。 4、要对特种作业人员上岗前进行安全技术交底，无安全技术交底，不得上岗作业，上岗后要严格实施安全措施。 5、特殊工种的作业人员要服从指挥人员的统一指挥，不得擅自主张，违反施工程序。出现事故要及时上报，发现隐患立即组织人员整改，不得拖延。 6、要建立特殊工种的作业人员档案。坚持安全知识学习，学习规章制度及安全技术操作规程，进行事故案例分析，自我总结经验教训，不断提高安全技术操作水平。 7、特殊作业人员应当正确使用、保管各种安全防护用具及劳动保护用品。 8、持有特种作业操作证的人员，必须严格执行有关部门的持证复审规定，按限期进行复审，凡超过时限未经复审者，不得继续从事原岗位（工种）作业。 9、严禁酒后上岗、无证上岗。 10、补充内容： 生产安全事故报告制度 1、施工现场发生生产安全事故后，应立即报告企业负责人和当地建筑安全主管部门，及时填报事故快报。 2、发生生产安全事故后，应当保护事故现场，并迅速启动应急响应程序，抢救人员和财产，防止事故扩大。 3、项目部及相关人员应配合事故调查组做好事故的调查取证工作，应实事求是，并做好事故的善后处理工作。 4、分包队伍发生生产安全事故，总分包单位应同时向上级主管部门报告。 5、施工现场应建立生产安全事故台帐。 6、补充内容： 文明施工管理制度 1、项目部应组织编制文明施工措施并组织实施，倡导企业文化。 2、现场应规范设置围挡，做到坚固、稳定、美观、整洁，不得使用安全网、竹芭片等做围挡材料。 3、施工现场进出口设置大门，大门应有企业名称及标志，出入口应设置传达室，配备专职的门卫，应制定门卫管理制度。 4、施工现场入口处设置五牌一图民工权益告知牌。 5、施工现场在合适的位置设置茶水亭、吸烟室、文娱活动室、淋浴房等设施。 6、施工现场应按规定进行硬化、干化，做到平整坚实。设置可靠的排水系统和沉淀池，保证场内无积水。 7、材料按总平面布置图分类有序堆放，并设置标识。 8、办公生活区与施工作业区应严格分开，办公生活设施应齐全并做到整洁、美观、卫生。 9、施工现场按规定设置消防器材，严格执行消防防火制度。 10、施工现场应设置卫生保健室，配备必要的医药器材和药品。 11、补充内容： 项目经理安全生产岗位责任制 1、项目经理是单位工程安全生产第一责任人，对安全工作应全面负责，贯彻执行安全生产的方针政策。坚持管生产必须管安全的原则，以身作则，不违章指挥，积极支持安全员的工作。 2、执行安全生产技术措施，加强安全生产防护用品、防护设施的投入和运用。 3、督促使用好劳动保护用品。 4、负责项目部所有职工（包括劳务用工）的安全教育培训工作和送培工作。 5、定期召开安全生产会议，搞好安全生产活动。 6、定期（原则每周不少于一次）组织安全检查，纠正违章作业，落实整改措施，消除事故隐患。 7、抓好工地现场安全文明建设，建立防火保卫制度。 8、现场发生事故应立即上报并立即抢救伤员、保护现场，严格执行事故报告制度和处理办法。 9、积极开展文明工地、安全质量标准化达标创建工作。 10、组织安全生产岗位责任制的考核工作。 11、工程施工中应落实环境保护和不扰民措施。 12、施工现场工人因需要加班加点，项目经理必须安排施工技术管理人员值班并认真做好安全监护和巡查工作。 13、严禁安排无特种作业人员操作证的人员从事特种作业。 14、严禁安排未经验收合格的施工机械和电气设备带病运转和超负荷作业。 15、严禁恶劣气候（如风力在6级以上）安排工人进行露天、高空、起重和打桩作业。 16、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 项目技术人员安全生产岗位责任制 1、项目技术人员应对项目部的安全技术工作负责。 2、加强安全技术的学习，提高安全生产的业务水平。 3、对施工组织设计、施工方案（包括各类脚手架、施工临时用电、模板工程、基坑工程等专业强、危险性大的分部分项工程）及各项安全技术措施进行制定和审查。 4、对施工生产中所采用的新技术、新工艺、新设备应负责（或会同企业技术负责人）研究制定相应的安全技术措施和安全操作规程。 5、负责施工现场各类安全生产技术交底、操作规程等相关资料的编制、归档及管理工作。 6、会同有关部门编制安全技术教育培训计划，向职工进行安全技术教育、培训。 7、参加安全检查和验收，对查出的安全隐患提出整改措施，并检查执行情况。 8、参加事故调查，针对事故原因提出技术措施。 9、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 施工员安全生产岗位责任制 1、严格执行国家及行业有关安全生产法律法规、标准规范和有关规定。 2、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中必须把安全生产工作贯穿到每个具体环节中。 3、落实各项安全技术措施，对危险性大、专业性强的分部分项工程应根据专项施工方案组织实施。 4、加强对各施工班组的安全管理，督促施工班组认真执行安全技术规程、施工组织设计、专项施工方案、安全技术交底等。 5、加强施工现场各类安全防护设施、防护用品（具）使用的管理，及时检查各类机械、机具的完好性和安全性能。 6、发现各类事故隐患应及时落实整改措施，排除隐患后方可继续施工，对三违现象应及时制止并进行处理。 7、发生各类事故应及时做好抢救、抢险措施，并保护好现场，立即上报。 8、参与施工现场消防防火、治安保卫和文明工地创建等工作。 9、加强对分包队伍及劳务人员的安全生产管理。 10、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 安全员安全生产岗位责任制 1、协助项目经理对施工现场进行安全监督和管理。 2、参与施工组织设计（施工方案）和安全技术措施的编制并对贯彻执行情况进行督促、检查。督促施工作业人员按照安全技术操作规程和安全技术交底作业，纠正各类违章、违纪行为。 3、根据上级部门的要求和工程管理的需要，组织开展各种安全活动。 4、在全体职工中开展安全生产宣传和教育活动，负责职工三级教育的有关事项。 5、组织各类工种、各类人员参加有关安全专业培训。 6、每日对施工现场进行安全生产检查。发现隐患有权停止施工并立即汇报处理，情节严重的有权给予处罚。 7、会同有关人员对各类机械、机具和防护用品进行验收。 8、督促有关部门发放劳动防护用品。 9、发生事故后应采取有力措施，抢救伤者，保护现场并立即向上级部门报告。参与事故的调查、分析和处理。 10、禁止无特种作业人员操作证的人员从事特种作业。 11、禁止未经安全培训教育和书面考试合格的工人上岗操作。 12、禁止未经验收合格的施工机械、提升设备和电气设备带病运转和超负荷作业。 13、禁止恶劣气候（如风力在六级以上）进行露天、高空、起重和打桩作业。 14、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 材料员安全生产岗位责任制 1、在购置施工现场各种防护用品、机械、机具时，必须确保产品质量符合国家有关规定和标准，并具有生产许可证、出厂合格证、检测报告等，严禁伪劣产品进入施工现场。 2、对施工现场使用的脚手料具、安全网、安全带、安全帽等用品时要认真检查，不合格的应及时报废。 3、加强施工现场各类材料的管理，特别是易燃、易爆等材料应做好隔离、防火、防泄漏等措施。 4、现场各类材料的运输、堆放应符合要求，并做好标识。 5、根据项目部劳动防护用品使用计划，及时采购、供应并保证质量。 6、对所购的安全生产防护用品妥善保管，定期清理，建立安全防护用品台帐。 7、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 设备管理员安全生产岗位责任制 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。 2、根据规定，认真做好各种机械设备的验收工作，整理好验收资料。 3、按照施工组织设计、专项施工方案的具体要求，做好各种机械设备的选址工作。 4、参与有关机械设备专项施工方案的编制工作。 5、认真审查有关机械设备安装、拆卸专业队伍资质和人员资格，参与实施过程中的组织协调和监督管理工作。 6、对各种机械设备组织定期检查并做好记录，对查出的安全隐患应立即组织整改，保证设备的正常运转。 7、协助相关人员做好特殊工种的安全教育和送培取证工作。 8、建立施工现场机械设备维修保养制度，并监督落实，做好日常检查工作。 9、做好现场机械设备台帐及各种资料的收集、整理、归档工作。 10、禁止无建筑施工特种作业人员操作证的人员从事特殊工种作业。 11、禁止未经验收合格的施工机械设备带病运转和超负荷作业。 12、禁止恶劣气候（如风力在六级以上）进行露天、高空、起重和打桩作业。 13、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 质检员安全生产岗位责任制 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。 2、对质量问题所产生的不安全因素应及时督促整改。 3、在编制年、季、月质量工作计划时，应考虑安全技术措施。 4、参与相关安全防护设施、临建设施、施工机械设备的检查、验收及整改工作。 5、参与相关危险性较大工程专项施工方案的编制、论证和方案实施过程中的验收、监督检查等工作。 6、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 核算员安全生产岗位责任制 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。 2、加强对施工现场安全文明施工措施费使用情况的监督检查，保证安全文明施工措施费及时到位。 3、积极参与各项安全活动，做好参谋作用。 4、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 资料员安全生产岗位责任制 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。 2、积极参与各项安全活动，了解施工现场生产进度和各种机械设备的需求状况及人员状况。 3、对照标准，结合施工现场的具体要求，收集各种安全生产技术资料和各种装备的验收资料并整理、汇总、建档。 4、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 班组长安全生产岗位责任制 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。对本班组安全生产工作负责。 2、开好班前会，服从项目部的安全管理，支持班组兼职安全员工作。 3、按规定对新工人、复岗人员、转岗人员进行班组级安全教育。 4、班前要对所使用的施工机械设备、防护用品（具）、防护设施及作业环境进行检查，在任何情况下均不得违章蛮干。 4、在安排施工任务和组织生产时应严格执行安全技术交底内容，认真做好上、下班交接工作和自检工作，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。 5、有权拒绝违章指挥。 6、组织本班组人员学习安全操作规程、规范和各种安全生产的规章和制度，组织本班组人员参加各类安全教育和培训。 7、发生生产安全事故要及时抢救，保护好现场，并立即上报，事故处理后应组织人员认真分析，吸取事故教训，改进防护措施。 8、发动全班组职工，为促进安全生产和改善劳动条件提出合理化建议，并做好记录和汇报工作。 9、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 后勤管理员安全生产岗位责任制 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。 2、积极参与各项安全活动，为安全生产文明施工提供良好的作业条件和生活环境。 3、组织协调后勤人员的工作安排。 4、对照标准，结合施工现场的具体要求，收集整理有关资料并汇总建档。 5、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 施工临时用电电工安全生产岗位责任制 1、熟悉、掌握安全用电的基本知识和所用机械、电气设备的性能。 2、负责对施工现场各类电气设备、电气设施的维护保养，保证正常运转。 3、在设备使用前，应对电气装置认真检查，并对开关箱中的漏电保护器进行试验，并做好记录，确保用电安全。 4、使用的设备停止工作时，必须将开关箱中的控制开关断开，并锁好开关箱。 5、加强日常巡检，做好安装、巡检、维护、拆除工作记录。 6、补充内容： 责任人签字： 年 月 日 安全生产岗位责任制考核办法 1、根据工程施工实际制定相应的岗位责任制。 2、施工现场管理人员实行定人、定岗、定责。 3、项目经理制定本项目部安全生产岗位责任执行情况考核标准。 4、每 个月项目部对施工管理人员进行量化考核，考核得分在85分以上（含85分）的为优良等次；考核得分在60分（不含60分）以下的为不合格等次；考核得分在60-85分之间的为合格等次。 5、凡考核结果为优良等次的给予奖金人民币 元整，并与年度评选先进挂钩。 6、凡考核结果为不合格等次的，给予经济处罚，罚人民币 元整，并予以批评。 7、项目经理安全生产岗位责任执行情况检查、考核由公司有关部门组织检查考核。 8、凡在某岗位上发生重伤以上事故，该岗位责任人本次考核等次为不合格。 9、补充内容： 项目部（盖章） 年 月 日 项目经理安全生产岗位责任考核表 姓 名： 职 务： 考核时间： 序号 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 不全面履行安全生产职责扣 分；不认真遵守各项安全生产法律法规规定扣 分；不坚持管生产必须同时管安全的原则扣 分；不定期召开安全会议扣 分 2 安全设施不到位，强迫工人施工扣 分 3 不定期组织安全检查，纠正违章操作扣 分；不参加项目部组织的安全自查工作扣 分；对查出的安全隐患不认真落实整改扣 分；发生各类事故不采取有力措施，抢救伤者保护现场并立即向上级主管部门报告扣 分 4 不执行安全生产技术措施扣 分 5 不加强安全生产防护用品、防护设施的投入和运用扣 分 6 进入施工现场不戴好安全帽、扣牢帽带扣 分；酗酒后上班扣 分 7 工人加班加点，不认真做好安全监护和巡查工作扣 分 8 不认真抓好职工、管理人员安全教育及送培工作扣 分；指派无操作证人员从事特殊工种操作工作扣 分 9 不组织安全生产责任制考核工作扣 分 10 不积极开展文明工地、安全达标的创建活动扣 分 11 安排施工机械和电气设备带病运转和超负荷作业扣 分；安排未经验收合格的塔吊、井架、脚手架等施工设施机械、机具投入使用扣 分 12 恶劣气候安排工人进行露天、高空、起重、打桩作业扣 分 13 其它方面扣 分 检查项目 合 计 100 考 核 组 人员签名 项目技术人员安全生产岗位责任考核表 姓名： 职务： 考核时间： 序号 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 未认真学习和应用安全技术操作规程，严格遵守各项安全生产法规，尽心尽职做好本职工作扣 分 2 在施工组织设计、施工方案中，未制定各项安全技术措施的扣 分；对专业性较强的施工项目，未单独编制施工方案扣 分；技术负责人对施工组织设计、施工方案未进行审查核定扣 分；未按规定组织论证扣 分 3 对施工中采用的新技术、新工艺、新设备，未研究制定相应的安全技术措施和安全操作规程扣 分 4 各类安全生产资料未认真负责编制、申报、审批、管理和归档工作的扣 分 5 未会同有关部门编制安全技术教育培训计划扣 分；未向职工进行安全技术教育、培训扣 分 6 未参加安全检查和验收扣 分；对查出的隐患因素未提出技术改进措施扣 分；未检查执行情况扣 分 7 参加事故调查，未针对事故原因提出技术措施扣 分 8 其它方面扣 分 检查项目 合 计 100 考 核 组 人员签名 施工员安全生产岗位责任考核表 姓名： 职务： 考核时间： 序号 扣 分 标 准 应得 分数 扣减分数 实得分数 1 未认真学习和应用安全技术操作规程、严格遵守各项安全生产法规，尽心尽职做好本职工作扣 分 2 违章指挥扣 分；不制止违章作业扣 分 3 在计划、布置、检查、总结、评比的生产活动中未把安全生产工作贯穿到每一个具体环节中扣 分；未做安全技术交底扣 分；各类交底针对性、可操作性不强扣 分 4 安全技术措施未落实扣 分；对危险性大、专业性强分部项工程，未根据专项安全施工方案负责落实扣 分 5 未督促施工班组认真执行安全技术规程、施工方案、安全交底等扣 分 6 未对施工现场各类安全防护设施、防护用品和三宝使用的管理扣 分；对各类机具、机械的完好性和安全性能未及时检查扣 分 7 对各类安全隐患未及时落实整改措施扣 分；对三违现象未及时制止并进行处理扣 分 8 发生各类事故未及时做好抢救并保护好现场立即上报扣 分 9 不认真履行施工现场安全生产，文明施工，现场防火、保卫工作职责扣 分 10 不加强分包队伍及劳务人员的安全生产管理扣 分 11 其它方面扣 分 12 检查项目 合 计 100 考 核 组 人员签名 安全员安全生产岗位责任考核表 姓名： 职务： 考核时间： 序号 扣 分 标 准 应得 分数 扣减分数 实得分数 1 对贯彻执行施工组织设计和安全技术措施，未进行督促检查的扣 分 2 未根据上级部门的要求和自身需要，组织开展各种安全生产活动的扣 分 3 未在全体职工中开展安全生产宣传教育活动的扣 分 4 未每日对施工现场进行安全生产检查扣 分；发现隐患未采取安全措施或立即上报的扣 分；对应该停工整改的而未下令停工整改扣 分 5 未认真学习和应用安全操作规程、规范扣 分 6 施工现场工人因需要加班加点，未认真做好安全监护和巡查扣 分 7 未坚持特种作业持证上岗扣 分 8 未经验收合格的塔吊、井架等施工设施和机具不拒止使用的扣 分 9 对违章作业、违章施工不制止扣 分 10 其它方面扣 分 11 检查项目 合 计 100 考 核 组 人员签名 班组长安全生产岗位责任考核表 姓名： 职务： 考核时间： 序号 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 未执行安全操作规程和有关安全生产制度的扣 分；未做好对各操作工的安全交底扣 分；未做好班组安全记录的扣 分 2 未开好班前班后安全生产会的扣 分；对新调入的工人未进行现场安全教育的扣 分 3 班前对使用的机具、设备和防护用具及作业环境未进行检查的扣 分 4 对违章指挥未拒绝执行的扣 分 5 未组织本组工人学习安全生产操作规程、有关规章和制度的扣 分 6 发生工伤事故未及时抢救，保护好现场并立即上报的扣 分 7 未认真学习和应用安全操作规程、规范，尽心尽职做好安全工作的扣 分 8 其它方面扣 分 检查项目 合 计 100 考 核 组 人员签名 施工临时用电电工安全生产岗位责任考核表 姓名： 职务： 考核时间： 序号 扣 分 标 准 应得分数 扣减 分数 实得 分数 1 未认真贯彻执行临时用电组织设计和安全技术措施扣 分 2 未及时对各类电气设备、电气设施进行维护保养扣 分 3 设备使用前，未对电气装置进行检查扣 分 4 未按规定对漏电保护器进行试验扣 分 5 日常巡检发现安全隐患未及时报告和处理扣 分 6 对私拉乱接、违章用电未制止扣 分 7 对上级提出的问题未及时整改扣 分 8 未按规定建立相关技术档案扣 分 9 其它方面扣 分 检查项目 合 计 100 考 核 组、 人员签名 项目部安全教育培训计划表 编制日期： 序号 培训内容 培训对象 培训方式 培训时间 计划学时 主办部门 备注 编制人： 编制部门： 审批人： 审批部门： 项目部安全教育培训记录汇总表 年 月 日 教育对象 人数 教育地点 教育内容 教育人 项目部管理人员企业安全继续教育情况登记表 序号 姓 名 年龄 培训时间 培训内容 主办部门 班组安全活动记录 日期： 班组名称 天气情况 施工内容 岗前安全活动内容 生产过程中发现的问题及处理情况 班组长（安全员）签字： 班组每周安全例会记录 工程名称 会议时间 会议地点 讲评人 参加人员 会议议题 记要内容： 记录人： 安全管理检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4—6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 2 目标管理 未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织设 计 施工组织设计中无安全措施的扣10分 施工组织设计中未经审批的扣10分 专业性较强的项目未单独编制安全施工组织设计的扣8分 安全措施不全面的扣24分 安全措施无针对性的扣6—8分 安全措施未落实的扣8分 10 4 分（部分项）工程安全技术交 底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强的扣4—6分 交底不全面的扣4分 交底未履行签字手续的扣2—4分 10 5 安全检查 无定期安全检查制度的扣5分 安全检查无记录的扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施的扣2—6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成的扣5分 10 6 安全教育 无安全教育制度的扣10分 新入场工人未进行三级安全教育的扣10分 无具体安全教育内容的扣6—8分 变换工种时未进行安全教育的扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分 10 小 计 60 7 一般项目 班前安全活 动 未建立班前安全活动制度的扣10分 班前安全活动无记录的扣2分 10 8 特种作业持证上岗 一人未经培训从事特种作业的扣4分 一人未持操作证上岗的扣2分 10 9 生产安全事故处 理 生产安全事故未按规定报告的扣3—5分 生产安全事故未按事故调查分析规定处理的扣10分 未建立生产安全事故档案的扣4分 10 10 安全标志 无现场安全标志布置总平面图的扣5分 现场未安全标志总平面图设置安全标志的扣5分 10 小 计 40 检查项目合计 100 安全防护用品（具）发放记录 序号 用品（具）名称 数量 班组 发放日期 领用人员（签名） 备注