员工年度薪酬收入结构分析报告.doc

分公司****年度员工收入情况及结构分析 ****年分公司在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投，同时以项目奖励的方式对分公司新产品开发、市场开拓、质量攻关、现场改善、生产项目、内控管理提升等方面依据贡献度进行了奖励；分公司****年度工资总额共计发生****万元，其中月度正常工资发放****万元，一次性奖励发放****万元，中层年薪结算***万元、分公司自主发放***万元（包含制动划转员工一次性奖、退休与返聘人员一次性奖、季度班费与管理组织奖、项目奖励、全员一次性奖等）。 一、 工资总额的使用情况 （一）基本情况 电气设备分公司工资总额使用情况 已使用工资总额 ****.** 年度工资总额预算 **** 预算外列支 （双创及管理创新） *.** 工资总额预算结余 *.** 根据公司年度工资总额预算，分公司****年共使用工资总额****.**万，扣除预算外列支部分*.**万，结余*.**万元。 （二）结构分析 年度工资总额对比分析 年度 平均开支人数 工资总额 月度正常工资 一次性奖 总额 人均 总额 人均 总额 人均 **** *** **** *.* **** *.* **** *.* **** *** **** *.** ****.** *.** ****.** *.** 增幅 　 **% **% 　 **% 　 **% 从上表可以看出，与****年相比，月度工资增长**%，增幅度较大，公司一次性奖励增加**%，增幅较大。分公司人均收入由*.*万提高到*.**万（含中层年薪），增加**%。 二、按人员类别收入基本情况及结构分析 （一）基本情况 序号 人员类别 平均开支人数(人) ****年人平月度工资（万） ****年人平月度工资（万） 月度工资增幅 ****年人平年收入（万） ****年人平年收入（万） 年收入增幅 * 直接生产人员 *** *.** *.** **.**% *.** *.** **.**% * 辅助生产人员 ** *.** *.** **.**% *.** *.** **.**% * 一般管理人员 ** *.** *.** **.**% *.** *.** **.**% * 工程技术人员 *** *.* *.** **.**% *.** *.** **.**% * 在岗小计 *** *.** *.** **.**% *.** *.** **.**% * 劳务派遣 ** *.** *.** **.**% *.** *.** **.**% * 其他 ** *.** *.** **.**% *.** *.** **.**% 根据人员类别进行分析，从上表可以得到以下结论： *.特殊群体****年收入情况 产品开发部（剔除见习生转正、管理人员、新转入不足半年人员）人均**.**万/人，其中随公司发*.**万，分公司自行奖励为*.**万/人。 （二）结构分析 *.年收入普遍增加 综合分析，各类在岗人员的年收入由****年*.*万增加到*.**万元，较****年相比增加**%,直接生产工人增加**.**%，其它各类人员均普遍提高。 *.月度工资收入部分呈现结构式增加 与****年相比，分公司月度工资部分，直接生产工人由人均*.**万元增加到人均*.**万元，增幅**.*%，一般管理人员增加**.**%工程技术人员增加**.**%，直接生产工人由于生产任务增加，计件收入亦随之增加。 *.一次性奖励普遍增加 根据公司薪酬政策，一次性奖励部分普遍增加，由****年人均*.*万，增加到人均*.**万。 三、按核心工种收入基本情况及结构分析 （一）基本情况 序号 工种 平均开支人数(人) ****年人平月度工资（万） ****年人平月度工资（万） 月度工资增幅 ****年人平年收入（万） ****年人平年收入（万） 年收入增幅 * 电焊工 ** *.** *.** **.**% *.* *.** **.**% * 冷作工 ** *.* *.** **.**% *.* *.** **.**% * 试验工 ** *.** *.** **.**% * **.** **.**% * 数控工 ** *.** *.** **.**% *.* **.** **.**% * 装配工 *** *.** *.** **.**% *.* *.** **.**% * 检查工 ** *.** *.** **.**% *.* *.** *.**% * 维修工 ** *.** *.** *.**% *.* *.** *.**% （二）结构分析 按照分公司主要工种分类进行分析，综合考虑人员配置，产品的均衡性等因素，较****年相比，****年均有所增加，试验工和数控工年收入较大，与工种岗位技能含量相匹配。 四、各车间及班组员工收入情况结构分析 为了更准确的按车间及班组对分公司生产员工的年收入进行分析，以下数据剔除售后出差半年以上、息复工及不足半年上岗的员工，具体情况如下表所示： *.各车间情况 从四个车间员工年均收入统计情况来看，可以得出以下结论： 一是总体基本持平，说明分公司一线班组员工收入机构基本均衡； 二是交验车间人均收入略高，主要因为当前实验班计件模式为分公司组装员工平均奖，人员工作量较均衡且人员配置比较合理，人均工作饱和度较高； 三是屏柜车间人均收入较高，与分公司产品构成相关，今年屏柜类产品任务相对较大。 *.各班组情况 ****年各班组人均年收入情况统计表如下所示： （*）直接生产班组 序号 班组名称 年收入 * 屏一班 **.** * 数控班 *.** * 交车试验 *.** * 组三班 *.** * 组二班 *.** * 屏三班 *.** * 配件班 *.** * 屏二班 *.** * 售后班 *.** ** 铆焊班 *.** ** 线束班 *.** ** 刨铣班 *.** ** 组一班 *.** ** 组四班 *.** ** 车工班 *.** ** 屏四班 *.** 从各生产班组年收入统计结果来看，总体方差分布较好，分公司各班组年人均收入为*.**万，各班组与均值偏离在合理范围内，年收入情况与人员饱和度，产量及产品结构相关，分公司将在下一年从人员配置、定额管理等多渠道加强员工收入平衡调节。 （*）辅助班组 序号 班组名称 人均年收入 * 材料班 *.** * 检查二班 *.** * 检查一班 *.** * 维修班 *.** * 治保班 *.** * 转运班 *.** 辅助班组员工年人均收入与班组工种岗位价值密切相关。 四、分公司自发奖励情况及结构分析 （一）基本情况 分公司**年全年自行发放全员奖励人均约****元，与**年相比人均增加****元。 序号 人员类别 人均（万） 备注 * 营销人员 *.** * 中层管理人员 *.** 安卡拉及南非项目、关键事件等奖励 * 研发人员 *.** * 一般管理人员 *.** * 工艺技术人员 *.** * 见 习 生 *.** * 辅助生产人员 *.** ** 直接生产人员 *.** （二）结构分析 在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投。研发人员人均*.**万，营销人员人均*.**万。 第 6 页 共 6 页