建筑行业——某股份有限公司子企业绩效考核.doc

中国建筑股份有限公司子企业绩效考核 基本运营类指标得分计算公式 一、 P1：经济增加值预算完成率=当年实际完成值/年度预算目标值×100% “经济增加值-预算完成率”X “单项得分”计算公式Y X≤0% Y=0 0%＜X≤100% Y=100X 100%＜X≤120% Y=175X-75 120%＜X≤150% Y=50X+75 150%＜X Y=150 备注：1.图表及公式中X指代预算完成率P1，Y指代该项指标得分S1； 2.实现年度目标值时，得分为100分；完成率为150%时，达到得分上限150分。 二、 P2：经济增加值相对增长率=当年实际完成值/前三年实际值平均值×100% “经济增加值-增长率”X “单项得分”计算公式Y X≤0% Y=0 0%＜X≤100% Y=100X 100%＜X≤150% Y=60X+40 150%＜X≤200% Y=40X+70 200%＜X Y=150 备注：1.图表及公式中X指代增长率P2，Y指代该项指标得分S2； 2.与前三年平均值持平时，得分为100分；完成率为200%时，达到得分上限150分。 三、 P3：归属母公司净利润预算完成率=当年实际完成值/年度预算目标值×100% “归属母公司净利润-预算完成率”X “单项得分”计算公式Y X≤0% Y=0 0%＜X≤100% Y=100X 100%＜X≤120% Y=175X-75 120%＜X≤150% Y=50X+75 150%＜X Y=150 备注：1.图表及公式中X指代增长率P3，Y指代该项指标得分S3； 2.实现年度目标值时，得分为100分；完成率为150%时，达到得分上限150分。 四、 P4：归属母公司净利润相对增长率=当年实际完成值/前三年实际值平均值×100% “归属母公司净利润-增长率”X “单项得分”计算公式Y X≤0% Y=0 0%＜X≤100% Y=100X 100%＜X≤150% Y=60X+40 150%＜X≤200% Y=40X+70 200%＜X Y=150 备注：1.图表及公式中X指代增长率P4，Y指代该项指标得分S4； 2.与前三年平均值相等时，得分为100分；完成率为200%时，达到得分上限150分。 五、 P5：归属母公司净利润额度（单位：亿元） “归属母公司净利润-利润额度”X “单项得分”计算公式Y X≤0 Y=0 0＜X≤1.2 Y=50X 1.2＜X≤10 Y=175X/22+555/11 10＜X≤20 Y=3X+100 20＜X≤100 Y=0.5X+150 100＜X 200 备注：1.图表及公式中X指代归属母公司净利润额度P5，Y指代该项指标得分S5； 2.归属母公司净利润为负值或0时，得分为0；额度为100亿元时，达到得分上限200分。 六、 P6：中建股份资本回报率预算完成率=当年实际完成值/年度预算目标值×100% “资本回报率-预算完成率”X “单项得分”计算公式Y X≤0% Y=0 0%＜X≤100% Y=100X 100%＜X≤120% Y=175X-75 120%＜X≤150% Y=50X+75 150%＜X Y=150 备注：1.图表及公式中X指代预算完成率P6，Y指代该项指标得分S6； 2.实现年度目标值时，得分为100分；完成率为150%时，达到得分上限150分。 七、 P7：营业收入预算完成率=当年实际完成值/年度预算目标值×100% “营业收入-预算完成率”X “单项得分”计算公式Y X≤0% Y=0 0%＜X≤100% Y=100X 100%＜X≤120% Y=175X-75 120%＜X≤150% Y=50X+75 150%＜X Y=150 备注：1.图表及公式中X指代预算完成率P7，Y指代该项指标得分S7； 2.实现年度目标值时，得分为100分；完成率为150%时，达到得分上限150分。 八、 P8：成本费用总额占主营业务收入比例预算完成率=当年实际完成值/年度预算目标值×100% “成本费用总额占主营业务收入比例-预算完成率”X “单项得分”计算公式Y X≤80% Y=150 80%＜X≤100% Y=-250X+350 100%＜X≤120% Y=-500X+600 120%＜X Y=0 备注：1.图表及公式中X指代预算完成率P8，Y指代该项指标得分S8； 2.实现年度目标值时，得分为100分；完成率为80%时，达到得分上限150分。 九、 P9：应收账款周转率预算完成率=当年实际完成值/年度预算目标值×100% “应收账款周转率-预算完成率”X “单项得分”计算公式Y X≤0% Y=0 0%＜X≤100% Y=100X 100%＜X≤120% Y=175X-75 120%＜X≤150% Y=50X+75 150%＜X Y=150 备注：1.图表及公式中X指代预算完成率P9，Y指代该项指标得分S9； 2.实现年度目标值时，得分为100分；完成率为150%时，达到得分上限150分。 十、 P10：资产负债率预算完成率=当年实际完成值/年度预算目标值×100% “资产负债率-预算完成率”X “单项得分”计算公式Y X≤50% Y=150 50%＜X≤100% Y=-100X+200 100%＜X≤150% Y=-200X+300 150%＜X Y=0 备注：1.图表及公式中X指代预算完成率P10，Y指代该项指标得分S10； 2.实现年度目标值时，得分为100分；完成率为50%时，达到得分上限150分；完成率超过150%，得分为0。 十一、 P11：经营性现金流入占营业收入比例预算完成率=当年实际完成值/年度预算目标值×100% “经营性现金流入占营业收入比例-预算完成率”X “单项得分”计算公式Y X≤0% Y=0 0%＜X≤100% Y=100X 100%＜X≤120% Y=175X-75 120%＜X≤150% Y=50X+75 150%＜X Y=150 备注：1.图表及公式中X指代预算完成率P11，Y指代该项指标得分S11； 2.实现年度目标值时，得分为100分；完成率为150%时，达到得分上限150分。 十二、 P12：内部管理评价 “内部管理评价得分”X “单项得分”计算公式Y 0≤X≤150 Y=X 备注：1.图表及公式中X指代预算完成率P12，Y指代该项指标得分S12； 2.内部管理评价得分，满分为150分。 6 / 6