混凝土搅拌站内部质量管理制度及质量控制措施(完整版).doc

兴县金龙建材有限公司 质量管理制度 第一节 总则 第一条 质量是企业的生命，为保证产品质量，加强产品质量的监督管理，明确质量职责，提高产品质量，从而提高企业的经济效益，结合兴县金龙建材有限公司的实际生产情况与任务，特制订本公司《质量管理制度》。 第二条 为了推进质量管理工作，应对公司全员进行制度宣贯。 第三条 兴县金龙建材有限公司建立质量管理机构，责任逐级落实到人，公司总经理为公司第一责任人；兴县金龙建材有限公司队、站、试验室的负责人及各岗位人员为各自工作范围内的第一责任人，实行逐级责任制和各级人员质量责任追究制。 第四条 质量管理要从组织机构、培训教育、制度落实、日常管理、各项考核等方面展开。 第五条 对质量工作上取得显著成绩的部门与个人给予奖励，同时对造成责任事故的部门和个人进行处罚教育。 第六条 本制度适用于金龙公司从原料进厂到砼送到施工部位及质量服务过程的质量管理。 第二节 质量管理组织机构及职责 第七条 金龙公司建立质量管理组织机构（见附件1）。公司经理为第一责任人。 总工负责执行、落实公司有关质量管理的规章制度，负责全员质量管理培训及考核工作，负责制定公司各部门的质量目标（见附件2），负责制定砼生产工序管理实施细则（见附件3），负责组织质量事故的调查、处理及汇报。 实验室主任负责贯彻执行国家有关标准、规范、规程、产品质量监督检验以及开发的方针政策。负责重大工程产品质量检测报告的审核上报工作和其它工程产品质量检测报告的审定工作。负责各质量点（见附件4）进行检查控制，负责检查质量管理制度落实情况，对不合格产品有质量否决权。 砼检验员应严格执行公司质量管理制度，对承担的检测工作质量负责。严格按检测规范，检测大纲及实施细则进行各项检测工作，确保检测数据准确可靠。对不合格产品有质量否决权。抵制各种非法干预，并应上报干预情况。 第八条 各部门要认真执行公司质量管理制度，通过规范生产过程中的各项质量管理工作，根据生产进展情况分析与质量有关的主要因素、可能情况，使质量意识和管理方法得到有效落实。加强对产品质量的监督检查，制定切实可行的对策以预防质量事故的发生；并能提前发现异常、迅速处理改善，以确保出厂的产品送至客户处质量合格，从而更好的维护企业的良好形象。 第九条 各部门人员为本岗位的质量负责人，必须严格执行质量管理制度，积极参加质量培训及考核。发生质量事故及时汇报部门负责人和实验室主任。 第三节 质量管理培训 第十条       为了培养员工的敬业意识、加强质量管理水平、提高应用能力，使之具备实现公司各项经济指标技术业务素质和能力。由公司办公室全面负责员工的质量安全管理、业务、技术培训和考核，各部门在专业培训方面应配合办公室做好有关工作。 第十一条          工作程序： ① 编制年度培训计划、考核标准及实施方案，全体员工必须经过岗前的业务培训和公司管理制度的教育培训。 ② 凡需要持证上岗的岗位，员工必须经过政府有关部门培训并获得证书，方能上岗。   凡由公司组织外培的员工岗位证书，员工在岗期间，证书由公司保管，离岗前完成各项手续交接后，归还本人。 第十二条 开展经常性的、多种形式的培训教育活动，各级都要定期召开质量分析会，针对当时质量管理情况确定培训内容和整改措施，提高质量隐患鉴别能力及质量预防意识。 第四节 日常管理 第十三条 质量计划 （一） 根据公司质量计划，制订质量目标（附件2），层层分解指标和实施办法。 （二） 各部门根据计划，将指标落实到各岗位。 （三） 各岗位在生产过程中，认真落实并实现全年本部门质量目标。 第十四条 监督检查 （一）公司定期召开质量分析会，并按规定对各部门、各岗位进行质量检查，按条例奖惩。 （二）各部门在过程中进行岗位质量检查，及时整改。 （三）各岗位人员要采取有效措施，加强各质量点监督，按章操作，作好记录。 第十五条 质量管理考核 （一）公司在质量分析会上，通报近期质量事故，并严格责任追究，作为对员工的考核依据。 （二）各部门对所发生的质量事故进行分析，分清责任，进行处理。 第十六条 质量事故管理制度 （一）发生质量事故应立即向本部门第一责任人汇报，并保留现场，分析原因，协助质量技术部门进行处理。相关人员到达现场后，立即查看，并向主管领导汇报，及时处理。 （二）公司负责人接到事故汇报，应第一时间到达现场，了解情况，采取有效措施，防范事故扩大。公司各部门、员工必须配合支持，提供一切便利条件。 （三）事故发生后，公司应会同业务主管部门，组织调查分析原因，严格执行事故责任追究制，按照“四不放过”的原则，作出处理，并及时将事故情况书面报送主管领导。 第五节 附则 第十七条 相关用语解释 事故情况：事故发生后，部门、时间、地点、当事人、报告人、事故经过、原因分析、责任认定、防范措施、单位意见等。 四不放过：原因分析不清不放过，责任者没有处理不放过，员工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。 第十八条 对全年无质量事故部门，按公司考核文件，年终奖励；对违反操作规程、违章作业，给公司造成经济损失者，按规定对事故单位和个人进行处罚。 第十九条 本管理制度最终解释权归公司质量管理组织机构。 第六节 附件 金龙建材公司质量保证体系组织机构 一、 公司质量管理领导组 组 长：总经理 副组长：副总经理 试验室主任 技术负责人 成 员：生产部长 车队队长 总调度 生产班长 二、 公司质量管理办公室： 主 任：试验室主任 成 员：实验员 检验员 三、 质量管理办公室设在试验室。以上组织以现有机构设置和人员安排为准，随结构和人员的变动，可进行调整。调整以正式文件为准。 兴县金龙建材有限公司 各部门质量目标 序号 责任部门 分目标 检查也考核 1 试验室 1、相关资料正确率100% 2、实验数据正确率100% 3、配合比 4、砼出厂合格率100% 5、实验检测设备仪器完好率≥95 6、原材料使用合格率100% 试验室每天检查，每季度考核一次。 2 调 度 顾客满意度90% 由生产部每季度考核一次 3 车 队 1、现场服务客户满意度90% 2、设备完好率90% 由试验室和生产部每季度考核一次 4 综合办 1、卫生符合兴县饮食卫生标准 2、开饭时间员工满意度80% 由试综合办每季度考核一次 5 经营部 合同履行率100% 顾客回访率100% 兴县金龙建材有限公司 岗位质量管理制度 附件三 前 言 为了满足砼需方的要求，确保商品砼质量，提高公司在兴县同行中的地位、提高砼生产质量水平，贯彻执行本公司质量方针特制定本制度。 1、概况 1.1依据 1.1.1 GB/T19001-ISO9001国家标准。 1.1.2兴县金龙建材有限公司公司各项管理制度。 1.1.3本站所承建所有砼工程及业主、自身要求。 1.1.4国家颁发的建筑安装工程施工和验收标准及有关的技术规范标准 1.1.5国家及地方颁发的法规和汇编的相关文件。 1.2目的 1.2.1 实施公司的质量方针与公司承建工程砼的质量目标 1.2.2 达到合同要求及我方对业主的承诺及社会责任 1.2.3 建立健全公司质量保证体系，并进行有效控制 1.3所供工程概况及合同概要 1.3.1 工程概况，如砼量、砼最高等级、原材料要求、砼技术要求、砼作业情况等。 1.3.2 对该工程名称、层数、结构情况、工程地址、环境、工期要求、业主名称、监理单位、工程特点与关键所在及施工工艺应有所了解和掌握。 2、管理职责 2.1 目的 建立较完善的管理制度和岗位责任制并落实到质量控制的各相关部门，加强所有员工的工作积极性和提高其工作技能,提高本站砼的设计、生产水平，提高公司在同行中的信誉和知名度,使企业能得以发展壮大。 2.2 适应范围 适用于本公司有关质量控制的所有部门。 所有质量体系有关的文件和规范。 所有的生产活动。 所有的生产结果。 对可能出现的问题的预防。 2.3 职责 本程序由总经理负责，生产部、技术负责人及相关部门认真落实执行。 本站员工有直接执行的权利和义务。 2.4 工作程序 2.4.1 根据企业的规模及性质，公司班子中包括：总经理、技术负责人、试验室（含质检）、生产部（含安全）、办公室、财务、人事、销售部、物资部、车队、机械设备管理人员、资料管理员、保卫。 2.4.2 管理评审每年至少一次. 2.4.3 管理评审的内容包括质量方针、目标实现程度、质量体系运行、分析质量事故。 2.4.4 管理评审由总经理组织，由公司技术负责人主持，由各相关管理人员参加。 2.4.5 管理评审的会议纪要。 2.4.6 公司组织结机构 总经理 副总经理 生产部 技术部 车 队 设备维修 财务部 销售物资 办公室 计量组 试验室 质检组 物 质 组 销售组 保 安 组 后勤组 2.4.7 管理人员一览表（见相关规定） 2.4.8 各级人员岗位职责 2.4.8.1 总经理岗位职责 （1）认真贯彻、落实、执行公司的各项规章制度，负责全面管理。 （2）制定本公司混凝土质量总目标，控制各个时期的质量计划。 （3）组织推动砼全面质量管理和技术培训，不断提高员工的质量意识和技术素质。 （4）负责组织定期和不定期的安全生产、文明生产大检查，针对存在的问题和隐患，组织有关部门研究制定整改方案和预防措施，并监督检查各部门的落实和实施情况。 （5）坚决执行岗位责任制，对安全和质量负领导责任，并负责审批和处理所属的工作问题。 （6）负责公司的行政工作。 （7）负责主持编制企业各项规章制度，并督促检查各项制度的执行和落实情况。 2.4.8.2 副总经理岗位职责 （1）协助总经理工作，执行总经理分工，完成分管的各项工作任务，带头遵纪守法、尽忠职守，直接对公司负责。 （2）参加分管工作的各专业会议，并布置、落实、检查有关部门的各项工作。 （3）组织和指导生产、质量、安全等计划、措施的安排和落实，检查和监督有关部门工作的执行和落实情况，协助经理处理重大的生产、质量、安全事故，并在调查研究和技术鉴定的基础上提出处理方案。 （4）协助总经理督促检查各项制度的执行和落实情况。 （5）组织有关部门进行技术攻关，大力推广应用新技术、新材料、新工艺。 （6）对分工所领导的部门发生的生产安全和质量隐患负领导责任。 （7）负责搅拌站的质量体系的正常运作、内审和迎接外审工作。 2.4.8.3 生产部各级人员岗位职责 （1）生产部部长岗位职责 A、认真贯彻执行公司的各项规章制度，搞好安全交底工作。 B、负责和需方协调组织砼生产安排，主持生产的全面工作。 C、及时掌握原材料的库存情况和生产进度，确保生产正常运行。 D、对所签发的生产计划单和正常生产负责。 （2）调度员岗位职责 A、严格遵守公司的各项规章制度，不准擅自离岗，坚守工作岗位。 B、协助各部长按时完成生产任务，熟悉砼的生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车辆的动态，保证砼的供给不间断。 C、接客户生产通知时，要问清并索取施工单位名称、送货地点、数量、施工部位及强度等级、抗渗等级、坍落度等技术指标（即砼方量申请单），做好详细记录，并以生产计划的形式通知当班负责人和技术负责人。 D、生产砼前，安排生产所需车辆并通知车队做好发车准备工作。 E、监督车辆的清洁和保养工作，以维护本站的形象。 F、对生产过程中所发生的一切生产情况负责进行处理。 （3）微机操作员岗位职责 A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。 B、严格按工艺技术规程和安全规程进行操作。 C、听从当班人员的指挥，认真细致地按配料单要求将有关数据输入电脑程序，经复核确认无误后方可开机生产砼。半自动生产时，必须要根据技术部签发的施工配料单进行施工。 D、在生产过程中，积极配合试验看料人员搞好砼的质量控制。因操作员不执行配合比或输入数据有误而造成砼不合格的损失，操作员负主要责任。 E、认真观察砼各组成材料是否超过允许误差，若发现超出允许误差范围，必须及时向值班领导汇报。 F、对施工的配合比的代号的正确性和砼出站时砼的相关性能负责。 （4）电工岗位职责 A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。 B、严格执行用电安全操作规程及兴县的有关规定，且持证上岗。 C、发电机房、配电房不准闲杂人员进入，且发电机房、配电房、配电箱必须上锁，避免意外安全事故发生。 D、按期对供电线路、生产设备的定期检查，确保线路和生产电气设备能正常使用，并做好巡查记录。 E、线路和电气设备检修时，必须断掉电源，并在显眼处设置安全标志警示牌。 F、对电力的正常供给和电气设备能正常生产负责。 （5）装载机司机岗位职责 A、遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。 B、必须熟悉装载机的有关机械性能，且持证上岗。 C、供料必须及时，不得影响生产。 D、做好对装载机的日常保养工作，进行修理时，协助机修人员修理。使用前常查看机油的耗用情况，保证油箱不干，对轴承处应时常涂抹黄油，使机械摩擦处于正常磨损状态。 E、上料时应先铲上层含水率变化不大的骨料，并利用空闲时间对含水率较大的下层骨料进行归堆，再统一上料，保证所上骨料含水率的均质性。并保证砂石不混合。 F、站内规定的其它工作。 （6）生产杂工岗位责职 A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。 B、认真执行部门领导下达的生产安全交底，负责打扫生产区的卫生。 C、协助质检人员的砼取样、拆模、送检等工作。 E、负责清理搅拌缸内的砼。 F、负责冲冼水泥罐的浮灰及检查罐中水泥、粉煤灰的余量。 G、负责凿打搅拌车内粘附的砼。 H、负责非安全区域的警戒（如清理水泥罐的浮灰时，在划出的非安全生产区域外担任警戒，防止人员闯入非安全区）。 I、搅拌站周边及搅拌站上面的清洁卫生。 J、协助修理员和机长修理工作。 K、公司安排的其它工作。 2.4.8.4 技术部各级人员岗位职责 （1）技术部长岗位责任制 A、负责搅拌站质量监控的领导工作，主持技术部的全面工作，建立健全质量管理体系，确保能科学地、准确地、公正地进行各项检测工作。对混凝土质量负领导责任。 B、认真贯彻执行国家、部、省颁发的有关政策法规、法令、条例和公司的各项规章制度以及产品质量检验的有关标准、规程。 C、负责提出计量仪器的报废、改造更新、维修、大修、周期校检计划，并后组织实施。负责计量仪器的外检工作。 D、建立原材料检验和砼质量控制网络，定期检查影响产品质量的环节，发现问题及时作出研究处理方案，并报领导批准后实施。 E、决定本部门工作人员的学习、培训、考核、奖惩及工作安排。 F、负责督促检查本部门员工岗位责任制的执行情况。 G、积极研究推广和应用新技术、新材料。 H、定期召开质量分析会议，每月向经理提供一份质量分析报告。 I、对砼资料全面负责，并对砼进行一切数据分析，得出分析结果。 J、对砼整个质量负责，对砼质量的管理和控制，组织进行不合格评审。 K、负责本公司计量日常工作，对本公司材料使用出现的盈亏负责。 L、负责处理检测人员提出的技术及质量问题、建议。 M、检查生产过程中的操作数据和电脑打印单数据。 N、负责到施工现场检查砼到工地后的性能，解决砼在现场出现的问题，并收集砼相关数据。 （2）现场检测人员（当班负责制人）岗位职责 A、必须遵守公司及试验室的各项规章制度。 B、必须熟悉国家、部、省等颁发的有关产量质量标准和规程，并严格遵照执行。 C、每工作班生产混凝土前及雨后，必须测定骨料的含水率，并通过计算调整生产配料单。 D、必须对于输入微机中的各种材料数据进行复核，确认无误后方可允许机操员开机生产。 E、在生产过程前，要对搅拌站计量进行检测。在生产过程中，必须经常检查计量系统中各种材料是否超出误差范围，若超出允许误差应及时采取措施纠正。 F、混凝土出厂前，必须检查混凝土的坍落度、和易性等技术指标，符合要求后方可签字出厂。 G、严格按有关规范标准和客户要求留置混凝土试件，并做好砼质量控制记录。同时严格控制水胶比和坍落度、砼和易性，对出厂混凝土的质量负责。 H、对新客户和大方量的客户，质检人员要到施工现场进行服务和指导，有必要对现场混凝土的坍落度进行测试，还要认真观察混凝土的和易性、保水性和可泵性等技术性能指标，将上述数据和现象记录在册，作为及时调整施工配合比的依据。 I、认真征询客户的意见，对客户提出的意见要及时反馈给技技术部负责人，使混凝土质量不断改进完善，满足客户的施工工艺要求，达到客户满意。 J、做好交班工作，并对每一天的生产情况进行工作总结，交总经理。 （3）资料管理员岗位职责 A、严格遵守保密制度，不得泄露原始记录数据，不做损害用户的事。 B、负责本室的文件、技术资料、规范、规程、标准、原始记录、试验报告的保管工作，并列册编号存放在固定的文件柜内，对原始记录和试验报告按月度、年度和不同工程分别进行装订成册，保存三年。 C、上述资料不准外借，若确属工作需要，经技术部负责人批准后办理借阅登记手续，并督促其按时还回。 D、对过期资料的处理，应严格按报批手续执行。 E、负责资料的发放，严格按文件发放手续执行，必须在用户在发文登记本上签名后方可让其领走资料。 F、确保所有登记入册的资料在保管期内不丢失，若丢失和违反，视情节轻重给予相应的处罚。 G、资料保管员对所保管的资料负责。 H、负责技术部负责人交待的部分资料整理工作。 2.4.8.5 供销部各级人员岗位职责 （1）供销部部长岗位职责 A、认真贯彻落实执行公司的各项规章制度，负责供销部的全面管理。 B、负责本部门各项业务活动的计划安排和落实，按时按质按量完成工作范畴的任务。 C、了解掌握各种原材料、油料的供求动态和库存情况，确保能正常 生产。 D、做好对分供方的评审及分供方供货过程的评价台帐，督促检查外勤组织采购的质量和数量。 E、负责健全有关进仓的过称、验收、堆放制度，强化物资管理，做到验收、发料有据可查，防止物资积压、霉坏和流失。 F、负责企业商品砼的销售工作，广求客源、深入现场及时与施工单位沟通，对用户所反馈的意见及时反馈给有关部门。 G、督促属下做好月结盘点和有关报表，加强成本观念，每月进行一次月成本核算，做到盈亏心中有数，并从中找出亏损原因，予以及时预防。 H、对所采购的原材料的质量和数量负责。 （2）仓库管理员岗位职责 A、严格执行仓库管理制度，尽职尽责地严把入库关。 B、必须凭物资验收单协调有关部门进行原材料的验收、进仓和堆放，如发现规格、质量、数量不符时，应拒绝验收并立即报告主管领导。 C、各种材料进出仓时要及时登记、汇总，凭开具的出入库单据入帐，帐目要做到日清月结及收发相符。 D、对各部门、每辆车的领用料（包括低值易耗品、零件、原材料、油料等）要分类进行登记入帐。 E、搞好卫生工作，保持仓库内的整洁，对出入库物资的数量负责。 2.4.8.6 车队各级人员岗位职责 车队长岗位职责 A、认真贯彻本站关于“以经济效益为中心，安全管理为重点”的经营方针和指导思想。按照本站的要求和公司的各项规章制度，全面管理车队。 B、负责组织全体司机完成下达的生产运输任务。对车队的营运、高度、安全生产、维修保养、财务核算、人员录用与培训及奖罚等负有全面指挥调动的管理权力。 C、负责组织全体司机做好车辆的维修、保养和日常技术管理。确保 车辆经常处于良好的技术状况。 D、贯彻交通安全法规，搞好安全教育，组织好车队的安全生产，确保生产运输的安全和任务的完成。 E、对个别操作水平不高的司机进行单独培训或作出其它处理。 F、负责组织对全体司机的职业道德教育、思想教育和技术培训，不断提高全体司机的职业道德素质、思想水平和技术水平。 G、协助站长招聘司机的工作，对违反公司规章制度的司机有权给予上报、处罚或开除。 H、协调车队与搅拌站及公司各部门的关系，积极配合搅拌站及各部门完成公司下达的生产任务。 I、 努力完成本站领导下达的其它任务。 J、因指挥失误或管理不力，造成生产停滞或损失，扣发当月奖金100元以上。造成重大损失的，报站领导批准，予以罚款或撤职。 K、负责组织实施车辆的营运调度，在确保安全的前提下，充分提高车辆与人员的出勤率。 L、及时妥善地处理好交通事故。发生交通事故及时赶到现场妥善处理并做好记录，弄清原因，及时向车队和公司领导报告，重大事故要写出专题报告。 M、做好车辆及驾驶员的安全行车档案记录。 N、负责车辆及驾驶员的年审工作，随时掌握车辆技术状况，一旦发现车辆有不安全的隐患，应立即向车队领导及车辆调度、车辆维修负责人报告，停止其运行并及时进行维修。 O、负责办理车辆行驶各类证照工作。 （4）车队司机岗位职责 A、认真贯彻执行道路交通安全管理的各项法规和公司制定的各项规章制度和规定，树立礼貌行车、安全第一的职业道德和安全意识，不开“英雄车”“霸王车”“斗气车”“侥幸车”“疲劳车”，防止各类交通事故的发生。 B、服从领导，听从调配，按时上、下班，按时出车。积极按质按量；完成车队下达的各项任务。 C、坚守工作岗位，尽职尽责。车辆在运行过程中，无论发生什么事情，都要坚守岗位。发生交通事故后，不准弃车逃跑。不准给非本公司人员和无关、无证人员驾驶车辆。 D、认真做好车辆日常维护、保养，保持车辆经常处于良好的技术状态，保持车容、车貌清洁卫生。 E、认真及时做好车辆行驶公里、油耗、安全、维修、保养、运输任务的登记、统计工作。 F、自觉遵守车队每日生产、生活秩序，注意保持环境、宿舍的卫生和个人卫生。 G、树立集体主义观念，搞好内外团结。对外工地要树立服务第一的思想，自觉维护公司的形象。 （5）设备部长岗位职责 A、服从生产部门领导，负责企业机械电气设备的专业管理工作。 B、以身作则，团结协作，严格执行各项规章制度，定期向生产技术部门领导汇报工作情况。 C、负责制定企业机电设备的购置、报废、维修计划，组织制定本车间的规章制度，监督计划的完成，并做好验收工作。 D、督促检查全车间员工对工具、设备管理计划和操作规程的执行情况，不断提高设备的完好率和利用率。 E、负责制定企业机械设备的技术改造、革新和挖潜等项目计划，并组织实施。 F、负责组织收旧利废工作。 G、参与有关部门分析处理机电事故。 H、组织调动人员参加突击抢修任务，对机械设备的完好率和利用率负责。 I、组织对机电维修人员的技术培训，提高员工的素质。 J、负责对员工进行安全知识的宣传教育和安全交底工作，避免事故发生。 K、负责管理企业设备的档案、图纸、技术资料。 L、健全值班制度，如实做好考勤工作。 M、对有部门或人员提出的机械或电气事故隐患，不及时处理而造成不良后果负主要责任。 （6）机修工岗位职责 A、服从车间主任的工作安排，搞好团结协作，确保安装、维修及车辆检修工作的完成。 B、努力做好本职工作，加强业务学习，提高技术业务水平。 C、严守操作规程，进入维修场地首先要检查电源、电线、易燃易爆物状况，防止意外事故发生，维修时必须切断电源，并悬挂警示牌，维修完毕后及时清理现场，在确保不存在危险隐患的情况下解除警示，并及时通知生产部和各岗位工。 D、经常巡回检查，发现问题要及时采取有效措施，提高机械设备的完好率，确保安全生产。 E、节约原材料，爱护设备和工具，机械发生故障要及时修复，妥善保管好工具，未经领导批准不得擅自携带出公司和借出。 F、督促驾驶员、机台操作者，做好日常机械设备的管理和保养工作。 G、搞好卫生工作，保持车间整洁。 3、质量体系的控制 3.1 目的 建立科学实用的质量体系架构，完善质量保证程序和过程，满足生产和质量的所需人力和物质上的必要资源，使企业质量管理有一个质的飞跃，实现本公司的质量方针和合同质量目标，让用户满意放心。检查本站的质量体系是否按《质量保证手册》及有关的工作程序、工作指示的要求运行，及时发现体系中存在的问题，促进质量体系的进一步发展 3.2 适用范围 适应本站及各有关部门的质量管理、质量控制和生产设备及所有人员。本站的内部质量体系，本站的质量体系内审人员，本站质量体系中规定的各要素。 3.3 职责 本程序由总经理批准，技术负责人监督实施，各相关部门配合落实。 3.4 工作程序 3.4.1 公司质量体系组织架构图 3.4.2 资源配置 （1）试验检验设备 详见试验设备一览表 （2）生产设备（含运输车辆）一览表 3.4.3 程序控制 （1）进货程序控制 对分供方评审—→确定分供方—→试验检验—→合格—→入库—→不合格—→退货 （2）生产程序控制 生产部发生产通知单—→试验室开砼配合比单—→技术部负责人开配料单—→操作员按配料数据输入电脑—→开机调试—→正常—→开机生产—→（不正常→检修或换另一条线）—→看料人员（技术员）监督混凝土生产的全过程—→—→质检人员检查—→合格—→出厂 —→不合格—→则调至合格后方可出厂（坍落度的调整） 3.4.4 质量要素的控制 （1）计量控制 所有计量器具，必须按有关规范标准要求进行送检，检验合格（达到该器具的精度）后方可使用。 （2）质量目标控制 A、 强度控制：砼强度评定合格，并达优良等级。 B、坍落度控制：sl≤5mm时，±10mm；sl≤90mm时，±20mm；100 mm㎜≤sl时，±30mm。 C、抗渗等级控制：合格。 （3）所需引用的规范标准和文件 水泥、外加剂、粉煤灰、砂、石、水、混凝土现行国家标准。 3.4.5生产用必要设备和必要人员的配备（略） 3.4.6管理者代表 由本站的总工程师担任，领导本站的质量体系的内部审核，编制审核计划，委任审核员，审核组长，协调和被审核方的关系，保持审核员工作的公正性、独立性，编写审核报告，纠正措施的跟踪，内审文件的保管，具体工作由管理者代表制定相应规定以确保质量体系的顺利进行。 3.4.6．1审核员要求：中专学历以上，语言表达能力强，了解相关的质量体系文件和相关的技术规范等，书写能力强。经考核合格，思想敏捷，能作出公正评价。 3.4.6．2每年最少一次进行审核。 3.4.6．3审核时确定审核组长，目的和范围，审核组编制审核计划，发审核通知单。 3.4.6．4通过面谈、查资料、从周围环境收集证据，发现不合格品和不合格项。 3.4.6.5编制审核报告，跟踪纠正措施，保存内审记录。 3.4.7 受审核方 接受受审核的通知后作好受审核的准备，作好受审核过程中发现的问题，提出质量体系中出现的与实际工作中不符或不合理部分。接受整改意见，并实际参与整改中去，写出整改结果。 3.4.7．1不合格项的控制 A、由站内审核组长进行评审编制，收集不合格信息和合理化建议，编制后交总经理审批生效。 B、在生产过程中加大对生产的管理，找出生产中出现和可能出现的问题，制定相应的程序文件。 C、 将不合格项提交管理评审委员会，讨论质量体系的改进。 4、合同评审 4.1 目的 通过实行合同评审，充分理解合同内容，结合本站的具体情况，判断能否全面满足业主（顾客）和本站自身的要求，以保证本站能顺利的履行合同。 4.2 适用范围 适用于本站所有需方和供方的合同评审。 4.3 职责 合同评审由总经理带头，销售部物资部负责实施，技术部配合，并将评审后的情况以书面形式报站长审批。 4.4 工作程序 4.4.1 合同评审的时间 （1）在砼供应之前 （2）在所供砼的强度等级（含抗渗等级）设计、施工工艺流程（坍落度）及砼方量（工程范围）等发生较大变化时。 （3）在供货过程有较长时间停顿又重新供货之前。 （4）遇有特殊情况及有特殊要求时 4.4.2 评审内容 （1）砼强度等级（含抗渗强度等级）或质量要求及技术指标。 （2）砼的单方造价（即砼的单方合同价）及总方量。 （3）结算和付款方式 4.4.3 有特殊要求的合同评审 对于业主在合同中有特殊要求的，要召集财务、技术、物资、生产等部门的人员参加评审，特殊要求是指： （1）在工期方面有特殊要求 （2）在质量、技术指标方面有特殊要求 （3）在服务方面有特殊要求 （4）在结算和付款方式方面有特殊要求 4.4.4 合同的执行 合同评审完毕并确认能全面满足业主的要求和自身的利益后，销售部门填写合同评审报告，合同需经站长审批后经正式签约方能执行。 4.4.5 合同更改 （1）一般情况下合同不应更改，考虑到业主方发生图纸变更等因素，可重新签定合同。 （2）考虑到原材料涨价的影响，应在前期合同中增加合同更改条款。 4.4.6合同执行检查及台帐的建立 销售部应对合同履约情况进行检查评审，将检查评审情况记入《单位和工程合同评审表》，并建立合同评审汇总台帐。 5、砼的设计控制 5.1 目的 根据需方对砼的要求、砼生产的原材料、生产工艺、生产水平、生产能力以及各外界因素，确定砼的最佳配合比，以最少的生产成本生产出最优的砼，达到企业目标。 5.2 适用范围 5.2.1试验室各工程技术人员和其它协助人员，搅拌站砼工程技术人员以及其它协助人员。 5.2.2各类砼的设计配合比，含砂浆、砼、特种砼、砼的开发、砼技术的软件开发、企业标准的制定、生产工艺的设计等。 5.3 职责 各类砼工程技术人员的职责由本站试验室制定，并按其执行。 5.4 工作程序 按试验室的有关规定和国家强制性规定执行，具体见试验室质量管理手册和相关的试验室工作程序。 6、文件和资料的控制 6.1 目的 使文件和资料处于受控状态，有效的防止使用作废文件，保证公司质量体系有效运行，确保砼质量符合规定要求，满足用户需要。 6.2适用范围 适用于公司所有行政文件、质量管理文件和技术资料的编制、审批、发放、回收和更改等活动。 6.3 职责 本程序由技术部负责人及资料员实施，各职能部门、档案室配合工作。公司各部门要指定专人负责本部门的文件保管、分发、回收工作，建立接收、发放台帐，履行签字手续并及时将文件发送到有关部门，保证各有关部门能得到相应文件的有效版本，并保管好文件。 砼生产工序质量管理细则 附件四 一、 原材料质量管理 1. 原材料的进厂 收料员应严把材料进场关，根据小票，对原材料品种、规格、进行核对、卸入指定地点。对明显不合格的原材料有权拒收；对需经试验判定的材料应分别堆放，试验合格后方可使用。对于灌装材料，应及时提供产品出厂合格证。 2. 原材料的堆放 进厂的砂、石、水泥、外加剂等原材料在有条件时应分别堆放，并做好标识。 3. 原材料的试验 收料员应对进厂原材料按规定进行取样，并送试验室试验。试验室应及时反馈实验结果。 4. 原材料的取样及试验制度，按有关规定执行。 5. 收料员应根据生产任务及时向调度系统汇报当班材料数量、品种、规格。 二、砼生产调度管理 1.生产部 生产部应在接班后了解当班的供应情况及拟供应的单位，根据施工地点及原材料情况及拟供应的单位，根据施工地点及原材料情况合理安排生产任务，做好各部门的协调工作。在原材料储备不足时及时向库管员下达物资计划。 2.坐台调度 （1）在接到供应任务后应及时通知砼质检复核砼施工配合比，待其确认后，通知公司做好生产准备，并根据现场的施工进度和具体情况合理安排砼供应。不得压车、断车、保证连续供应。 （2）在砼供应中，对于现场反馈的质量信息要及时通知砼质检。以使其能及时进行调整。 （3）对于剩回砼及退回砼，要及时通知砼质检进行合理调整和处理，并做好记录。 三、砼生产过程中质量管理 1、砼配合比管理 砼试验员应根据原材料对不同强度等级的砼进行设计及试验，并做好记录，作为资料的储备。 （1） 在原材料稳定的情况下，每半年进行一次系统砼试配。 （2） 在原材料变化时，随时进行砼试配。 （3） 特殊砼应根据顾客要求，在施工前进行砼试配。 （4） 施工配合比 砼配合比试验员根据经营部下达的砼供应计划单中砼技术要求及公司现有的原材料，根据施工阶及浇筑工艺，出具经济合理的砼施工配合比，准确无误后方可生产。砼技术员有权根据现场沙石情况及现场信息反馈及时调整施工配合比。 2、砼生产质量控制 （1）原材料贮存 接有关规定执行。 （2）上料 装载机上料要根据试验室规定进行上料。不得私自上未经允许的原材料。 （3）计量 每一工作班正式生产前，应对计量设备进行零点校核，以及砂、石等料斗皮重进行校核。 ①电子计量称的控制 a、 除计量部门定期进行校准外，每周公司会同实验室应对水泥称、外加剂称、水称、掺和料称进行校订。 b、 当电子称偏离有效校准状态时，应及时调整，恢复正常状态，严禁未调整至正常时继续使用。 c、 当电子称有自动控制变手动控制时，须得到生产站长的同意，并做好记录，及时录入电脑。 （4） 配料 ① 操作工执行配合比发现问题时，立即向试验室反映，使问题及时得到解决。 ② 要根据砂石的含水量及时调整水和砂石用量。 ③ 未经试验室同意，任何人不得擅自更改配合比。 （5）搅拌 ①搅拌时间 应严格执行砼搅拌时间，对于高标号砼、特殊砼应延长搅拌时间，必要时减少搅拌量。 ②观察砼拌合物塌落度 操作工应观察砼拌合物搅拌时的电流值，判断其塌落度，如塌落度未满足要求，应根据砼质检员指令进行调整。如整车内每盘的质量有差异时，应及时通知质检员，以使其能及时进行调整。 3、砼质量检验控制 （1） 砼质检员应按下列规定进行开盘鉴定并记录。 ① 对于一次生产方量大于500m³、施工难度大的砼。 ② 有抗渗、抗冻、早强要求的特殊砼。 ③ 滑膜用砼。 ④ 初凝时间有要求的砼进行开盘鉴定。 （2） 待砼运输车装料出站后，砼质检员应对砼拌合物进行和易性检验，检验合格后准予出厂，并每班不少于两次进行塌落度测定。冬季施工时，每班不少于两次测温。根据砼温度及时通知调度调水温。 （3） 砼质检员应严密注视现场砼浇筑情况，根据现场的信息反馈合理分析。炎热季节要密切注意砼塌落度损失情况，合理控制砼出场塌落度，以保证现场砼具有良好的工作性。 （4） 试验室主任及砼质检员对出厂或退回的砼的处理有权否决权。 （5） 任何部门任何人不得以任何形式修改砼塌落度，如有特殊情况必须进行修改，应有特殊情况必须进行修改，应有书面意见上报试验室。 （6） 砼质检员要做好交接班记录。对当班生产、控制情况做详细记录。 （7） 砼留样制度 按《作业指导书》有关规定执行 （8） 砼的压力及结果评定 ① 砼试块到达规定龄期后，砼试验员负责压验砼试块并进行记录。对有抗冻、抗渗等特殊要求的砼进行相应的试验并作好记录。 ② 对不满足砼强度等级要求的砼，应及时向试验室主任汇报，查明不合格原因。砼配合比试验员应根据砼压验结果及时调整砼施工配合比。 4、运输过程中的质量管理 （1） 罐车司机要仔细看票，以防送错砼。 （2） 罐车司机积极配合质检员工作，经质检签字确认后方可出厂。 （3） 拌筒内积水未倒净时，严禁进站装料。 （4） 罐车司机必须随车佩带减水剂。 （5） 坍落度的控制 ① 到达现场后，如坍落度较小，泵送困难时，在得到质检人员处理后，符合配比要求下，向拌筒内添加适量外加剂或少量水。 ② 罐车到工作1小时仍未