化工企业风险评价管理制度.doc

化工企业风险评价管理制度 1风险评价的目的 通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。 2组织机构及职责 2.1公司成立风险评价领导小组 组织机构如下： 组 长： 副组长： 成 员： 办事机构设在安全环保部。 2.2公司风险评价领导小组职责 组长：直接负责风险评价工作，组织制定风险评价作业指导书，明确风险评价的具体办法，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。 副组长：协助组长工作，完成组长交付的风险评价领导工作。 成员：负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制，编制具体方法风险评价作业指导书。 2.3各车间安全评价小组 各车间可自行成立安全评价小组由车间主任、车间安全员、班组长、操作职工组成。由车间主任负责，对风险较小的，属本车间内的作业活动进行风险分析，采用对应的安全措施。 3风险评价的范围 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）企业周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等； （10）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。 4风险评价方法 开展风险评价工作前应编制具体详实的作业指导书。常用的有效、可行的评价方法有： （1）工作危害分析（JHA）； （2）安全检查表分析（SCL）； （3）作业条件危险性分析（LEC）； （4）危险和可操作性分析（HAZOP）。 5评价依据 （1）有关安全法律、法规要求； （2）行业的设计规范、技术标准； （3）企业的安全管理标准、技术标准； （4）合同规定； （5）企业的安全生产方针和目标等。 6风险评价内容 （1）依据已确定的评价方法、评价准则，进行风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下危险因素： ①火灾和爆炸； ②冲击和撞击； ③中毒、窒息； ④有毒有害物料、气体的泄漏； ⑤其他化学、物理性危害因素； ⑥人机工程因素； ⑦设备的腐蚀、缺陷； ⑧对环境的可能影响等。 （2）记录重大风险，确定风险控制措施。在确定重大风险时，应考虑： ①有关法规、标准的要求； ②风险发生的可能性和后果的严重性； ③企业的声誉和社会关注程度等。 7风险分级准则 7.1基本准则 风险（R）=事件发生的可能性（L）×后果严重性（S） 7.2后果严重性分级原则 表1 事件后果严重性（S）判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人 财产（万元） 停工 公司形象 5 违反法律法规和标准 死亡 ＞50 部分装置（＞2套）或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规 丧失劳动能力 ＞25 2套装置或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧事、慢性病 ＞10 1套装置或设备停工 地区影响 2 不符合本公司安全操作规程、规定 轻微受伤、间歇不舒服 ＜10 受影响不大、几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无死亡 无损失 无停工 形象没有受损 7.3事件发生的严重性分级原则 表2 事件发生的可能性（L）判断准则 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 4 危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事件，或在异常情况下发生过类似事件 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或有功安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 7.4风险等级判定准则 表3 风险等级（R）判断准则及控制措施 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20～25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15～16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9～12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理 4～8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 ＜4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施、胆需保存记录 8风险分级 按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级，进而确定风险度和风险等级，巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。 9控制措施 （1）根据风险评价的结果，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。 （2）对风险评价出的安全隐患，要及时下达隐患治理通知单，限期进行治理，《治理通知单》要明确责任人、治理时限。 （3）在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的可行性和可靠性；先进性和安全性；经济合理性及企业的经营运行情况。 （4）选择的控制措施包括：工程技术措施；管理措施；教育措施；个体防护措施。 10风险控制 （1）根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。 （2）对确定为重大隐患的项目，应建立档案，包括： ①评价报告与技术结论； ②评审意见； ③隐患治理方案，包括资金概预算情况等； ④治理时间表和责任人； ⑤竣工验收报告。 （3）将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。 11风险评价频次 （1）常规风险评价工作每年一次，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。每季度对风险控制结果进行一次检查。 （2）当下列情形发生时，应及时进行风险评价： ①新的或变更的法律法规或其他要求； ②操作变化或工艺改变； ③新建、改建、扩建、技改项目； ④有对事故、事件或其他信息的新认识； ⑤组织机构发生大的调整。