供应商质量管理体系审核评价表序号评价内容和记录扣分一管理-1-2-31.1供应商是否有业务计划，计划能否反映出目标进展?证据：□受控的业务计划；□有固定的方式去实现业务计划目标；□目标指标是否向良性发展，包括：市场份额、报废/缺陷率、交付质量（PPM）、交付可靠性（及时率）、降低成本、体系规划、质量成本等有效性描述：1.2是否通过管理评审来确定质量目标的达成状态？证据：□质量状况报告、□周期性质量会议、□目标的质量索引、□附有根本措施的内部质量审核报告、□附有纠正措施的产品和过程分析结果、□顾客满意度报告有效性描述：1.3管理评审是否对内、外部审核结果做评审？证据：□供应商审核；□内部审核（体系、产品审核）；□对内、外部审核的评审结果有效性描述：1.4管理评审后是否制定预防性措施和反应措施？证据：□评审的问题清单；□根本原因分析；□措施；□责任部门明确；□监控机制有效性描述：1.5是否有资源策划过程以提高顾客满意度？证据：□识别和分配资源的方法；□资源分配策划方案；□电脑支持；□统计分析有效性描述：★1.6供应商是否有提高员工质量意识的过程？证据：□改进建议；□零缺陷规划；□质量培训；□质量信息交流会；□质量奖有效性描述：1.7员工的满意度是如何保证的？证据：□员工满意度管理办法；□员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制有效性描述：1.8是否为员工制定文件化的培训和发展规划？证据：□培训程序；□培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录；□教师资格材料；□委外培训有效性描述：1.9培训的内容是否满足员工岗位需求？证据：□干部专业性管理培训；□特殊员工专业培训（焊接、热处理、计量、理化分析）；□特殊工种资格证书管理；□专业测试题库；□专业培训效果测试试卷有效性描述：1.10员工得到了哪些关于顾客需求和目标达成情况的信息？证据：□熟悉客户名称及其所需产品；□不同客户对产品的不同要求；□不同客户质量指标的达成情况；□客户的审核结果；□顾客满意度；有效性描述：二技术和开发-1-2-32.1供应商产品开发是否采用先期质量策划管理？证据：□APQP；□项目进度跟踪表；□FMEA、DFMEA；□流程图；□风险分析有效性描述：第1页共8页2.2供应商是否在制造过程中正确理解和使用控制计划？证据：□生产线人员能识别特殊特性；□顾客特殊要求包含在控制计划中；□作业指导书等操作文件依据控制计划有...
