02-【精编资料】-81-全行业通用隐患排查治理手册检查记录.doc

全行业通用隐患排查治理手册 全行业通用 隐患排查治理手册 编制：安环部 日期：202X年11月1日 目 录 事故隐患排查治理专业技术队伍清单 3 安全检查表 4 一、综合大检查 4 二、电气专业检查 9 三、消防专业检查 11 四、节假日检查 13 五、季节性检查—春季 15 六、季节性检查--夏季 17 七、季节性检查—秋、冬季 19 八、日常检查表 21 隐患治理验证和效果评估 24 隐患排查治理整改通知单 26 隐患排查治理清单 27 年度安全生产风险月分析表 28 事故隐患排查治理专业技术队伍清单 姓名 所在部门或机构 学历或专业资质 技术专业 组内职务 安全检查表 检查范围： 时间: 一、综合大检查 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 01 生产运行 安全生产运行正常 现场检查 02 生产现场 营业场所内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 现场检查 　 03 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象 现场检查 　 04 设备保养责任落实到人 现场检查 　 05 生产现场无违章停放车辆 现场检查 　 06 机泵油封无溢油 现场检查 　 07 安全标志牌整洁完好 现场检查 　 08 动火严格执行动火制度 现场检查，检查作业票 　 09 进入容器内作业,按规定办理手续 现场检查，检查作业票 　 10 设备修理悬挂警示标志并落实安全措施 现场检查 　 11 设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象 现场检查 　 12 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏 现场检查 　 13 货物、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道及消防通道 现场检查 　 14 营业场所地面的油污及垃圾应及时清理 现场检查 　 15 工艺纪律 操作记录准时、准确、字体工整 查操作记录 　 16 控制点在规定范围 现场检查 　 17 岗位严格执行安全操作规程 现场检查 　 18 环境、职业安全卫生 卖场、办公场所包括设备间、操作室整洁干净 现场检查 　 19 防毒面具、个人防护用品完好 现场检查 　 20 员工按要求穿戴劳保用品 现场检查 　 21 专用防护用品、用具无乱用 现场检查 　 22 安全管理 新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作 检查安全教育记录及安全考试成绩 　 23 员工正确着装；上班前不准饮酒 现场检查 　 24 保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好 现场检查 　 25 使用设备前，有进行安全检查 现场检查 　 26 生产现场无吸烟及烟蒂 现场检查 　 27 无存在隐瞒事故实情 现场检查 　 28 污水排放是否正常,是否有外溢现象 现场检查 　 29 上班时无睡岗、串岗、脱岗现象 现场检查 　 30 无班前、班上饮酒 现场检查 　 31 严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；营业场所内不准骑自行车 现场检查 　 32 严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留 现场检查 　 33 检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护 现场检查 　 34 对易燃、易爆和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理 现场检查 　 35 各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品 现场检查 　 36 用电安全 使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求 现场检查 　 37 电源线的固定方式（含线间距）应符合规定 现场检查 　 38 电源接线（含用色、固定方法、接地、接零等）应符合规范要求 现场检查 　 39 各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求 现场检查 　 40 电源插座、插头应符合安全用电规范 现场检查 　 41 设备信号、指示灯、仪表应完好有效 现场检查 　 42 机械安全 设备防护罩是否齐全，可靠 现场检查 　 43 各种运动装置是否运行正常（异常噪声、振动，漏油，销、链条、链轮、皮带轮等固定合理） 现场检查 44 各种传送带是否有撕裂、跑偏现象,张紧合理 现场检查 　 45 机械制动装置是否灵敏可靠 现场检查 　 46 登高作业安全 高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁在高空投掷工具、材料 现场检查 　 47 凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须经有关部门审批方可进行 现场检查 　 48 在使用登高设施设备时是否有监护 现场检查 　 49 消防通道及器材 营业场所大门开启方便、灵活、上班无上锁、卡死现象 现场检查 　 50 营业场所各通道无堵塞现象 现场检查 　 51 营业场所通道物料堆放无超过标志线 现场检查 　 52 消防栓、灭火器无被堵现象 现场检查 　 53 灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象 现场检查 　 54 危险化学品使用、储存场所安全 化学品使用、储存场所通风换气良好 现场检查 　 55 化学品避免阳光照射、风吹雨淋 现场检查 　 56 化学品储存场所有放置灭火器 现场检查 　 57 仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置 现场检查 　 二、电气专业检查 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 1 综合管理 所有的电气设备应接地、接零，符合要求。 2 电气装置带电部分有无裸露 3 开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色 4 保险丝有无以铁丝等物品替代 5 电压互感器、交流接触器有无噪声、放电声、烟味或臭味等异常情况 6 不乱拉、乱接临时线、临时灯，生产需要应办理临时用电申请手续，定期检查，过期拆除 7 电气设施周围配备相应消防器材，卫生整洁，不超期，铅封齐全 8 电气设备上的标示牌、遮栏齐全、完好 9 电气管理制度 严格执行电气管理安全责任制 10 电气设备检修必须严格执行停、送电制度 11 配电室管理 变配电室内整齐、卫生、不得存放食物、杂物 12 与变配电室相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板 13 变压器室应通风良好，保证任何季节安全运行 14 变压器外壳无渗、漏油，接地线完好 15 防雷和接地应保持保护完好 16 防爆电气管理 电气设备组别和级别符合场所内爆炸性混合物的要求，铭牌清晰；标明使用设备的名称、序号 17 电气设备和线路的布置符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求 18 危险、爆炸场所内线路额定电压必须不低于网路的额定电压；严禁绝缘导线明敷，采用钢管配线工程 19 其他 三、消防专业检查 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 1 干粉灭火器 配置到位，齐全、有效、合理 现场检查 2 灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压，没有挪作它用，责任人维护职责落实 现场检查 3 灭火器箱不得上锁，灭火器应避免日光曝晒和强辐射热 现场检查 4 灭火器筒体不应有锈蚀、变形现象，喷嘴不应有变形、开裂、损伤，喷射软管应畅通、不应有变形和损伤，灭火器压力表的外表面不应变形、损伤，灭火器压把、阀体等金属件不应有严重损伤、变形、锈蚀，灭火器的橡胶、塑料件不应变形、变色、老化或断裂 外观检查 5 灭火器不应泄漏（通过称量或用手去掂量），喷嘴无白色粉末，压力表指针在绿色区，筒内干粉无结块，摇动筒体无声响。筒体完好，铅封完好 现场检查 6 消防通道 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 现场检查 7 消防水源、消防栓 供水通畅，水压充足，消防栓阀门试开正常，消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用 现场检查 8 消防沙 消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用 现场检查 9 消防标志 设置到位，完好、有效 现场检查 10 记录 建立齐全，填写规范、有效 查记录 11 其他 四、节假日检查 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 1 节日 期间 工作 安排 安全员是否安排加班 值班安排 2 保安员是否安排加班 值班安排 3 公司节日安全工作安排是否合理 值班安排 4 要害岗位是否有防范措施、应急物资充分、有效 现场检查 5 暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施 现场检查 6 是否进行值班和领导带班安排 7 设施设备运行情况 消防设备情况 8 空调设备运行情况 9 电梯运行情况 10 水、电动力供给 11 预防工作 防火物资、措施是否到位 12 防盗物资、措施是否到位 13 防事故物资、措施是否到位 14 促销活动准情况 是否有促销方案 15 人员疏散出口情况 16 服务人员出勤情况 17 备用电梯是否正常 18 应急预案是否可行 19 应急演练是否实施 20 场所环境 厂区通道是否堵塞，有无障碍 现场检查 21 各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求 现场检查 22 厂区各类电线、灯光是否正常 23 其他 五、季节性检查—春季 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 1 避雷设施 有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建（构）筑物应设计避雷装置。 现场检查 2 防雷设施是否经过了防雷检测中心的检测。 现场检查 3 防静电设施 存在静电引爆危险的场所，所有属静电导体的物体必须接地。 现场检查 4 在生产现场使用静电导体制作的操作工具，应予接地。 5 当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管，且在相接时注意静电的导通性。 现场检查 6 在爆炸危险场所工作的人员，应穿防静电(导电)鞋，以防人体带电，地面也应配用导电地面。 现场检查 7 解冻的管道 管道是否有跑、冒、滴、漏的现象。 现场检查 8 管道的色标是否脱落，满足标准要求。 现场检查 9 管道是否有腐蚀现象。 现场检查 10 消防安全设备设施 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 现场检查 11 安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好 现场检查 12 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 现场检查和 检测报告 13 异常情况处理 有无异常情况，处理是否得当 现场检查 14 其他 六、季节性检查--夏季 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 1 作业现场 应配备充足的防暑降温物资 现场检查 2 尽量避开高温时段高强度作业 现场检查 3 加强生产现场的通风、降温工作 现场检查 4 进入作业现场的车辆是否装有防火罩 现场检查 5 作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为 现场检查 6 露天作业人员应使用宽边草帽或斗笠 现场检查 7 消防安全设备设施 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 现场检查 8 安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好 现场检查 9 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 现场检查 10 布局合理，供水通畅，水压充足，消防泵电源切换正常、消防栓阀门试开正常，消防水池水量充足 现场检查 11 各种防雷装置是否完好 现场检查和 检测报告 12 异常情况处理 有无异常情况，处理是否得当 现场检查 13 其他 七、季节性检查—秋、冬季 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 1 室外管线、阀门等 防冻措施是否实施，保温设施是否齐全有效 现场检查 2 房屋 是否渗漏，门窗是否完好 现场检查 3 运行及停运机组、设备或系统 防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液 现场检查 4 车辆 车辆防火措施到位，保温系统有效 现场检查 5 消防组织、规章制度与消防安全责任制 组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人 查制度、查台帐 6 消防器材 完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是完好)，存放地点是合适,周围是否有其它物品遮挡 现场检查 7 易燃易爆物品管理情况 是否严格管理，存放场所符合要求并标识 现场检查 8 值班室、库房、生产岗位 防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象 现场检查 9 购物中心各场所 地面、工作面清洁干净，无积冰 现场检查 10 员工宿舍 严禁使用电炉子(或煤气灶)做饭 现场检查 11 特殊工种持证与劳保护具 人员劳保护具齐全，持证上岗 现场检查 12 异常情况处理 有无异常情况，处理是否得当 现场检查 八、日常检查表 序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果 1 可能导致伤害的作业环境 安全警示标志设置 2 旋转设备裸露部分防护措施 3 电力线路、接地保护 4 临时用电措施 5 消防设施 6 高空作业 7 可能导致伤害的行为 不按规程进行操作 8 为正确佩戴（或未佩戴）劳动防护用品 9 酒后上岗 10 擅自脱岗 11 禁止烟火处吸烟 12 特种作业无作业票 13 车辆超速行驶 14 不安全的设备、设施与工具 设备带病作业 15 锅炉、压力容器无产品合格证、年度检验证、使用登记证 16 设备无紧急制动 17 电动作业工具未检测或检测不合格使用 18 建（构）筑物出现明显裂缝未维护（或加固） 19 地基、基础放生沉陷未采取措施 20 起重设备吊索具未检验而使用 21 运输车辆制动失灵 22 纠正和预防行动的效力 未按要求纠正 23 未按要求执行纠正行动 24 其他 检查的意见及建议： 检查人员签字： 现场检查 隐患治理验证和效果评估 隐患名称 评估分级 受控部门 验证时间 时限：规定完成时间 实际完成时间 经费物资： 批准 实际使用 与隐患治理方案的符合情况： 隐患治理后是否安全生产要求（效果评估）： 备注： 审批： 日期： 验证： 日期： 隐患排查治理整改通知单 填报单位（章） 填报时间： 年 月 日 序号 隐患名称 存在场所及表现形式 评估分级 治理措施 预订完成时间 责任人 01 02 03 04 05 报送人： 审核人： 填报人： 隐患排查治理清单 序号 隐患内容 隐患登记 采取措施 实施人 所属部门 资金投入 完成情况 完成时间 验收人 年度安全生产风险月分析表 月份 地点 系统运行状况 风险分析 备注 1 2 3 6 负责人： 分析人： 日期：