02-【精编资料】-137-全行业通用安全检查记录表.doc

全行业通用安全检查记录表 全行业通用安全检查记录表 编制：安环部 日期：202X年11月1日 目 录 公司级安全检查表 0 车间级安全检查表 3 工段（班组）级安全检查表 6 管理人员巡回安全检查表 9 电气设备（专业）安全检查表 12 防火防爆及消防安全检查表 15 压力容器、压力管道安全检查表 18 危险化学品安全检查表 20 危险化学品储罐区防火安全检查表 23 机械设备安全检查表 25 季节性安全检查表 28 监测仪表安全检查表 31 厂房、建筑物安全检查表 33 节假日安全检查表 35 公司级安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每年不少于四次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场 3 关键装置及重点部位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 查现场及记录 4 电气管理 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。 查现场及记录 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 查看现场 6 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 查现场及记录 7 安全设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。 查现场及记录 8 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 查现场及记录 检查与责任制挂钩记录 车间级安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保处及公司领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每月至少检查一次 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 依据公司安全生产责任制检查。 2 工艺 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法检查现场和记录 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 检查现场 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。 检查现场 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 查现场查记录 7 安全教育 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查记录 8 关键装置及重点部位 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。 查现场查记录 9 作业证 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。 查作业许可证 10 警示标志 对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。 检查现场 11 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。 检查现场 检查与责任制挂记录 工段（班组）级安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。 内容 见检查项目 计划 每周检查一次 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 劳动纪律 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 查现场。 2 工艺 检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法检查现场和记录 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。 依据公司有关要求、安全操作规程检查现场 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。 查现场查记录 7 安全教育 查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。 查现场查记录 8 关键装置及重点部位 检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。 查现场查记录 9 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。 检查现场 检查与责任制挂钩记录 管理人员巡回安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每日检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺 检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法检查现场和记录 2 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。 依据安全操作规程检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 依据安全操作规程检查现场 4 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施 、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。 查现场 5 安全教育 查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查记录 6 关键装置及重点部位 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 查现场查记录 7 作业证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。 查作业许可证 8 警示标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场 9 其它 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。 查现场查记录 检查与责任制挂钩记录 电气设备（专业）安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 电气作业 1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 查操作票证和记录 2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求； 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格； 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全； 4、配电柜防护是否符合安全要求； 5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 查现场管理 3 电气设备 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象； 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案； 3、各种电气设备是否完好； 4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况； 5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况； 6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项； 7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。 查现场管理及设施 4 防护用品 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作； 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用品管理 检查与责任制挂钩记录 防火防爆及消防安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 厂区及建筑物 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅； 2、是否由足够的便于灭火的机动场地； 3、厂区交通道路的信号标志是否完好； 4、厂区交通道路是否有足够的照明； 5、各种照明设施是否完好； 6、阶梯、地面等是否完好； 7、厂区内物料堆放是否符合要求 查现场 设施 2 生产工艺过程 1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施； 2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施； 查操作规程及记录 3 消防设施 1、有无火灾探测报警系统，是否完好； 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求； 3、消防供水系统是否可靠。 查现场 4 作业现场 1、作业现场符合防火要求； 2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好； 3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点； 4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求； 5、对各种热源及高温表面是否有效防护； 6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求； 7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好； 8、气瓶的放置是否符合安全要求； 9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施； 10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。 查作业 证票 5 生产装置与设备 1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用； 2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施； 3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好； 4、动力源及仪器仪表是否正常、完好； 5、高温表面的耐火保护层是否完好； 6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。 查现场 管理 6 安全管理 1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、是否开展安全教育培训，效果如何； 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 查材料及现场 检查与责任制挂钩记录 压力容器、压力管道安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 严格压力容器、压力管道的检验 1、新投用压力容器必须有使用许可证 2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用 3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告） 4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测 查看安全阀台账和检验资料，现场查看外观和标识 2 压力容器周期检验 1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次 2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全 查记录台账、档案 3 压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况 1、必须持有效证件上岗 2、特种作业复审 3、操作人员经常接受教育 查检查记录，现场查看 4 压力管道管理 1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度 2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作 3、建立压力管道操作的技术档案 4、对压力管道操作人员进行安全技术培训 查检查记录，现场查看 检查与责任制挂钩记录 危险化学品安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 一书一签 1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。 查档案 2 购买 1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。 查现场 查供应 3 使用 1、 车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量； 2、 生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起； 3、 爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回； 4、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等； 5、 压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。 6、 有防止互为禁忌物品接触的措施； 7、 生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。 查现场 查记录 4 储存 1、 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量； 2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库； 3、 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求； 4、 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法； 5、 甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人； 6、 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开； 7、 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。 8、 保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具； 9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀； 10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好； 11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器； 12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。 查现场 查记录 5 装卸运输 1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具； 2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具； 3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质； 4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作； 5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。 查现场 检查与责任制挂钩记录 危险化学品储罐区防火安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每月不少于一次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 防火防爆 1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距是否符合规定要求； 2、储罐位置是否接近点火源 查现场 2 防护措施 1、泵的转动及传动部分有无防护装置； 2、梯、架、平台、通道、斜坡有无栏杆或防护措施； 查现场 3 现场管理 1、照明条件是否符合规定要求； 2、安全阀的排放位置是否会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁； 3、计量设施是否处于良好状态； 4、容器和管线是否定期检查，以确定是否可能发生泄漏； 5、管线是否有异常震动； 6、液面计有无防护措施； 7、是否存在人员被绊倒的危险； 查现场及有关资料 4 消防设施 1、在易燃易爆场所，电气设备、系统是否“整体防爆”； 2、是否按规定设置避雷设施； 3、储罐区有无合适的防火堤； 4、储罐区有无合适的排水系统； 5、是否按规定要求布置消防栓； 6、是否配备灭火器材，种类、数量是否符合规定要求； 7、消防器材是否定期检查。 查现场及有关资料 检查与责任制挂钩记录 机械设备安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 手持电动 工具 1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。 2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。 3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。 4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。 5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。 6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。 7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。 查看现场 2 电、气焊设备 1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。 2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。 3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。 4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。 5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。 6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。 7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签； 8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。 9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。 10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。 11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。 12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。 13、操作人员持证上岗。 查看现场 3 起重机械 1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。 2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。 3、钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。 4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于1.5ｍｍ；不得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。 5、大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。 6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。 7、在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完好。 8、操作人员持证上岗。 查看现场 查记录 检查与责任制挂钩 记录 季节性安全检查表 检查人：检查时间： 目的 针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每季度不少于一次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 春季安全检查 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。 现场检查 2 夏季安全检查 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。 现场检查 3 秋季安全检查 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。 现场检查 4 冬季安全检查 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。 现场检查 检查与责任制挂钩 记录 监测仪表安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 要求 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 仪表管理 （1）认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上； （2）一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。 查看记录及现场 2 联锁保护 （1）联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全； （2）联锁安装率、使用率、完好率达到100%； （3）联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字； （4）联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续； 查看记录 3 可燃气体检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪 （1）布点和安装位置合适，符合有关规定要求； （2）多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理； （3）报警器安装率、使用率、完好率达到100%； （4）各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常； （5）传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘 查看现场及记录 检查与责任制挂钩 记录 厂房、建筑物安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改