企业所得税年度纳税申报表.xlsx

企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表 税款所属期间：年 月 日至 年 月 日纳税人识别号:金额单位：元（列至角分）纳税人名称:收入总额行次项 目1销售（营业）收入（请填附表一）2投资收益（请填附表四）3投资转让净收入（请填附表四）4补贴收入5其他收入（请填附表一）6收入总额合计（12345）扣除项目7销售（营业）成本（请填附表二）8主营业务税金及附加9期间费用（请填附表二）10投资转让成本（请填附表四）11其他扣除项目（请填附表二）12扣除项目合计（7891011）应纳税所得额的计算13纳税调整前所得（612）14加：纳税调整增加额（请填附表三）15减：纳税调整减少额（请填附表五）16纳税调整后所得（131415）17减：弥补以前年度亏损（填附表六）（1716）18减：免税所得（请填附表七）（181617）19加：应补税投资收益已缴所得税额20减：允许扣除的公益救济性捐赠额（请填附表八）21减：加计扣除额（2116-17-1819-20）22应纳税所得额（161718192021）应纳所得税额的计算23适用税率24境内所得应纳所得税额（2223）25减：境内投资所得抵免税额26加：境外所得应纳所得税额（请填附表十）27减：境外所得抵免税额（请填附表十）28境内、外所得应纳所得税额（24252627）29减：减免所得税额（请填附表七）30实际应纳所得税额（2829）31汇总纳税成员企业就地预缴比例32汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额（3031）33减：本期累计实际已预缴的所得税额34本期应补（退）的所得税额35附：上年应缴未缴本年入库所得税额纳税人声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税暂行条例及其实施细则和国家有关税收规定填报的，是真实的、完整的。法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:经办人：经办人执业证件号码：受理人:申报日期：年 月 日代理申报日期：年 月 日受理日期：年 月 日金 额2,038,000.005,042,294.04-3,026.007,083,320.047,083,320.041,952,000.0012,550.00252,600.00819,914.0015,126.003,052,190.003,052,190.004,031,130.045,536.00-4,036,666.044,036,666.04245,393.25153,685.37-3,637,587.423,637,587.4225%909,396.86909,396.86-税款所属期间：年 月 日至 年 月 日纳税人声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税暂行条例及其实施细则和国家有关税收规定填报的，是真实的、完整的。法定代表人（签字）：年月日主管税务机关受理专用章:受理人:受理日期：年 月 日企业所得税年度纳税申报表附表一收收入入明明细细表表 填报时间：年 月 日 金额单位:元（列至角分）行次项 目 金 额1一一、销销售售（营营业业）收收入入合合计计（2 21313）2,038,000.002 （一）营业收入合计（38）2,875,168.503 1.主营业务收入（4567）2,038,000.004 （1）销售货物2,034,500.005 （2）提供劳务-6 （3）让渡资产使用权3,500.007 （4）建造合同-8 2.其他业务收入（9101112）837,168.509 （1）材料销售收入578,112.0010 （2）代购代销手续费收入50,632.5011 （3）包装物出租收入156,312.0012 （4）其他52,112.0013 （二）视同销售收入（141516）-14 （1）非货币性交易视同销售收入-15 （2）货物、财产、劳务视同销售收入-16 （3）其他视同销售收入-17二二、营营业业外外收收入入（181819192020212122222323242425252626）3,026.0018 1.固定资产盘盈1,088.0019 2.处置固定资产净收益688.0020 3.非货币性资产交易收益-21 4.出售无形资产收益1,250.0022 5.罚款净收入-23 6.债务重组收益-24 7.政府补助收入-25 8.捐赠收入-26 9.其他-经办人（签章）:法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表二成成本本费费用用明明细细表表 填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分）行行次次项项 目目 1一、销售（营业）成本合计（2712）2 （一）主营业务成本（3456）3 （1）销售货物成本4 （2）提供劳务成本5 （3）让渡资产使用权成本6 （4）建造合同成本7 （二）其他业务成本（891011）8 （1）材料销售成本9 （2）代购代销费用10 （3）包装物出租成本11 （4）其他12 （三）视同销售成本（131415）13 （1）非货币性交易视同销售成本14 （2）货物、财产、劳务视同销售成本15 （3）其他视同销售成本16二、营业外支出（171824）17 1.固定资产盘亏18 2.处置固定资产净损失19 3.出售无形资产损失20 4.债务重组损失21 5.罚款支出22 6.非常损失23 7.捐赠支出24 8.其他25三、期间费用（262728）26 1.销售（营业）费用27 2.管理费用28 3.财务费用经办人（签章）:法定代表人（签章）:金金 额额1,952,000.001,952,000.001,285,000.001,285,000.00-667,000.004,500.006,800.00653,200.002,500.00-15,126.0015,126.005,800.002,300.00800.00-5,841.00-385.00252,600.00252,600.00125,800.0089,000.0037,800.00企业所得税年度纳税申报表附表三纳纳税税项项目目调调整整增增加加明明细细表表行行次次项项目目本本期期发发生生数数税税前前扣扣除除限限额额纳纳税税调调增增金金额额1工资薪金支出115,787.007,787.00108,000.002工会经费0.000.003职工福利费34,989.00507.0034,482.004职工教育经费6,787.000.006,787.005利息支出12,437.00507.0011,930.006业务招待费14,689.000.0014,689.007本期转回以前年度确认的时间性差异0.000.000.008折旧、摊销支出7,787.000.007,787.009广告支出12,527.000.0012,527.0010业务宣传费14,727.000.0014,727.0011销售佣金24,792.000.0024,792.0012股权投资转让净损失(-号表示净收益)12,007.0012,539.000.0013财产损失1,409.001,487.000.0014坏帐准备金7,487.00212.007,275.0015 各类社会保障性缴款(16+17+22)71,311.0071,311.005,265.005,265.0066,046.0066,046.0016其中：基本养老保险18,207.00487.0017,720.0017 失业保险2,489.00197.002,292.0018 基本医疗保险41,397.002,107.0039,290.0019 基本生育保险5,007.002,487.002,520.0020 工伤保险4,211.00-13.004,224.0021 补充养老保险0.000.000.0022 补充医疗保险0.000.000.0023上交总机构管理费0.000.0024住房公积金0.000.000.0025本期增提的各项准备金(26+27+33)10,733.0010,733.006,241.006,241.004,492.004,492.0026其中：存货跌价准备5,555.00793.004,762.0027 固定资产减值准备2,563.00215.002,348.0028 无形资产减值准备2,615.005,233.000.0029 在建工程跌价准备0.0030 自营证券跌价准备0.0031 呆账准备金0.0032 保险责任准备金提转差0.0033 其他准备0.0034罚款支出0.0035与收入无关的支出0.0036本期预售收入的预计利润（房地产业务填报）0.0037其他纳税调增项目0.00381、资本性支出42,033.000.0042,033.00392、无形资产受让、开发支出5,035.000.005,035.00403、灾害事故损失赔偿5,225.006,615.000.00414、为其他企业贷款担保的支出项目3,575.000.003,575.00425、在商业保险机构购买人寿保险支出0.000.000.00436、未取得合法凭证支出0.000.000.00447、为雇员支付的个人所得税4,765.00243.004,522.00458、其他5,769.00233.005,536.0046合计495,915.0053,142.00447,391.00企业所得税年度纳税申报表附表四投投资资所所得得（损损失失）明明细细表表填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分）行次投资资产种类被投资企业所在地占被投资被投资企业投资收益（持有收益）应补税的投投资转让所得或损失（处置收益）企业权益适用企业资收益已纳投资转让净收入投资转让成本比例所得税税率企业所得税初始投资成本12345671一、债权投资（小计）*2（一）短期债权投资（小计）*158237.35268.258228701500003*4*5*6（二）长期债权投资（小计）*996810.5*83854000007*8*9*10二、股权投资（小计）*135575.48037.7615482.526500011（一）短期股权投资（小计）*98986.22368.5678844500012 13 14（二）长期股权投资（小计）*36577.25657.27586.5220000151617合计*5862208.04补充资料1、以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失2、本年度股权投资转让损失税前扣除限额3、投资转让净损失纳税调整额4、投资转让净损失结转以后年度扣除金额（累计）经办人（签章）:法定代表人（签章）：投资转让所得或损失计税成本调整投资转让成本8910*0*50005817870*0*0*0250000650000-6416150000001745782457-66974.482745772457-645730000-1000010000-2413.48128199145042294.0412填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分）投资转让所得或损失（处置收益）投资转让成本4、投资转让净损失结转以后年度扣除金额（累计）企业所得税年度纳税申报表附表六企企业业所所得得税税弥弥补补亏亏损损明明细细表表填报时间：年 月 日行行次次项项目目年年度度盈盈利利额额或或亏亏损损额额合合并并分分立立企企业业转转入入可可弥弥补补亏亏损损额额当当年年可可弥弥补补的的所所得得额额以以前前年年度度亏亏损损弥弥补补额额前前四四年年度度前前三三年年度度前前二二年年度度前前一一年年度度1 12 23 34 45 56 67 78 81515第第一一年年2007-12416.5-236409-2488260248825.52002 2第第二二年年2008-236410-58588-294998*0003 3第第三三年年200925228712674264961*004 4第第四四年年2010-8620.25-2408-11028.3*606335 5第第五五年年201162590.5-1693.560897*6 6本本年年201212471412684137398*7可结转以后年度弥补的亏损额合计经办人(签章):法定代表人(签章):132金额单位：元(列至角分)本本年年度度实实际际弥弥补补的的以以前前年年度度亏亏损损额额可可结结转转以以后后年年度度弥弥补补的的亏亏损损额额合合计计9 910101111248825.52248825.52*00-294998000606336063349604.75000*00-245,393.25税税收收优优惠惠明明细细表表 填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分）行次项 目1一、免税收入（2345）2 1、国债利息收入3 2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益4 3、符合条件的非营利组织的收入5 4、其他6二、减计收入（78）7 1、企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入8 2、其他9三、加计扣除额合计（10111213）10 1、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用11 2、安置残疾人员所支付的工资12 3、国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资13 4、其他14四、减免所得额合计（152529303132）15 （一）免税所得（161724）16 1、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植17 2、农作物新品种的选育18 3、中药材的种植19 4、林木的培育和种植20 5、牲畜、家禽的饲养21 6、林产品的采集22 7、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目23 8、远洋捕捞24 9、其他25 （二）减税所得（262728）26 1、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植27 2、海水养殖、内陆养殖28 3、其他29 （三）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得30 （四）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得31 （五）符合条件的技术转让所得32 （六）其他33五、减免税合计（3435363738）34 （一）符合条件的小型微利企业35 （二）国家需要重点扶持的高新技术企业36 （三）民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分37 （四）过渡期税收优惠38 （五）其他39六、创业投资企业抵扣的应纳税所得额40七、抵免所得税额合计（41424344）41 （一）企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额42 （二）企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额43 （三）企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额44 （四）其他45企业从业人数（全年平均人数）46资产总额（全年平均数）47所属行业（工业企业 其他企业 ）合计 经办人（签章）:法定代表人（签章）:金 额38,110.0012565255456,058.00558347583,358.0055245553022583-15,175.852,227.002227-4,527.004527-5810.852611-5,593.00-5593-66205,390.52583.524807-税税收收优优惠惠明明细细表表 填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分）153,685.37 经办人（签章）:法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表十资资产产减减值值准准备备项项目目调调整整明明细细表表 填报日期:年 月 日金额单位:元(列至角分)行行次次准准备备金金类类别别期期初初余余额额本本期期转转回回额额本本期期计计提提额额期期末末余余额额1 12 23 34 41 1坏坏（呆呆）账账准准备备1259556015215122222 2存存货货跌跌价价准准备备64,5167,5641,79858,7243 3*其其中中：消消耗耗性性生生物物资资产产减减值值准准备备-4 4*持持有有至至到到期期投投资资减减值值准准备备667763232375785 5*可可供供出出售售金金融融资资产产减减值值-6 6#短短期期投投资资跌跌价价准准备备-7 7长长期期股股权权投投资资减减值值准准备备5783912411561581468 8*投投资资性性房房地地产产减减值值准准备备-9 9固固定定资资产产减减值值准准备备12473547058121300901010在在建建工工程程（工工程程物物资资）减减值值准准备备145887865247092061111*生生产产性性生生物物资资产产减减值值准准备备-1212无无形形资资产产减减值值准准备备4636737745511313商商誉誉减减值值准准备备-1414贷贷款款损损失失准准备备-1515矿矿区区权权益益减减值值-1616其其他他-1717合合计计281,413281,41329,73729,73717,86717,867269,517269,517注：表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。经办人(签章):法定代表人(签章):纳纳税税调调整整额额5 5-386-5,766-6,086-320-5,342-5,395-101-11,870-11,87013金额单位:元(列至角分)注：表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。